2021년도 해양수산국 출연계획안

의안번호	제 825호		제출연월일 :	2020. 8. 20.
			제 출 자 :	충청남도지사

1. 제안이유

❍ 2021년도 충청남도 일반회계 세출 본예산안에 반영코자 하는 출연금에 대하여 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 미리 충청남도 의회의 의결을 얻고자 함

2. 주요내용

□ 보령 해양머드박람회 조직위원회 운영 지원(1건) : 3,050 백만원

❍ 행사 개최를 통해 해양치유, 해양머드, 해양레저․관광 산업 발전의 촉매제 역할과 다양한 공연․체험․교육․전시 등의 프로그램 운영

❍ 글로벌 해양강국으로 국가브랜드 및 위상 제고, 글로벌 머드산업 견인 도시로의 도약과 함께 충청남도와 보령시 지역주민 사회통합 계기 마련

❍ 해양문화 국가 및 머드 성장동력산업 국가 간의 국제적 교류의 장을 마련하여 지속가능한 비전을 공유하고 해양레저문화의 대중화 선도

❍ 해양머드 자원 홍보와 관심 제고로 대한민국 머드의 미래가치와  지역 홍보 마케팅 및 문화향유 기회 확대

2021년도 해양수산국 출연계획안

[해양수산국 소관]

(단위 : 천원)

연번	소관실과	출연기관	사 업 명	출연금액	비고
1	해양정책과	(재)보령 해양머드 박람회 조직위원회	(재)보령 해양머드박람회 조직위원회 운영지원	3,050,000

붙임 1

□ 사업별 출연 계획

사 업 명

(재)보령 해양머드박람회 조직위원회 운영지원

출자․출연

금    액

3,050,000천원

출자․출연

기     관

○ 기 관 명 : (재)보령 해양머드박람회 조직위원회

○ 대    표 : 이사장 김용찬 / 조직위원장 양승조, 김동일

○ 소 재 지 : 충남 보령시 대천항로 204

○ 일반현황 등 : ‘19. 5. 14. 설립 / 기본재산 100,000천원 / 1총장 2부 7팀(45명)

사  업  내  용

사업개요

○ 사업개요 : 2022 보령해양머드박람회 개최

- 기간/장소 : 2022. 7. 16. ~ 8. 15. (31일) / 보령시 대천해수욕장 일원

- 총사업비 : 145.5억 원(도비 72.5*, 시비 29, 기타 44) ＊균특(43.5억) 지방이양 포함

- 사업내용 : 전시관, 공연, 체험행사, 국제학술회의 운영 등

○ 사업비 산출근거(45.5억 원 : 도비 30.5, 시비 15) ※ 산출내역 붙임

- 기반시설 조성(토목, 전기･냉방설비, 통신공사 및 전시설계 등) : 1,981백만원

- 홍보･국제협력(온･오프라인홍보, 국제협력, 대행 용역 등) : 1,426백만원

- 관리운영(민간 인건비, 휘장･임대사업 등록, 행정운영경비 등) : 1,143백만원

○ 연차별 출연계획

(단위 : 억원)

구 분	총 계	‘20년(기출연)	‘21년	‘22년
계	145.5	15	45.5	85
도 비 (지방이양)	72.5 (43.5)	7	30.5 (13.5)	35 (30)
시 비	29	8	15	6
수익사업	44	-	-	44

⁕ (수익사업) 입장료수입(34억), 임대수익(6억), 휘장·후원사업(2억), 체험료 등 기타(2억)

출자․출연

필 요 성

○ 해양머드 자원 홍보와 관심 제고로 대한민국 머드의 미래가치와 지역 홍보

마케팅 및 문화향유 기회 확대

근거‧법령

○ 충청남도 재단법인 보령 해양머드박람회 조직위원회 설립 및 지원 조례 제3조 및 제6조

검토의견

○ 해양레저관광과 해양치유 등 고부가가치 해양신산업 발전의 추진력을 확보하고, 해양관광 육성을 통한 지역소득과 일자리 창출을 도모하기 위해 (재)보령 해양머드박람회 출연금을 지원함이 타당하다고 사료됨.

주관부서	해양정책과 해양산업팀	소속부서장	팀 장	담당주무관	전화
		심준형	손영진	강현수	635-2762

※산출 내역(안)

구 분	산출내역	비 고
산출 기초	▣ 사업명 : (재)보령해양머드박람회 조직위원회 운영지원 [기반시설조성] : 1,981백만원 토목공사(기반조성): 861,000천원 ․ 포장공사(2,400㎡) 60,000천원 ․ 우배수공사(우수 및 해수배수 1,200m) 30,000천원 ․ 기초토목공사(69,367㎡) 335,000천원 ․ 펜스설치공사(1,156m) 126,000천원 ․ 상하수설비공사(641m) 50,000천원 ․ 박람회장 내 보행로(4,000㎡) 100,000천원 ․ 공연장 조성(2,760㎡) 160,000천원 전기설비공사: 배관, 전선, 수배전반 등 524,000천원 냉방설비공사: 수배전시설(2,000kw) 등 36,000천원 통신공사: 케이블관로(배관, 케이블, 맨홀) 85,000천원 전시연출비(설계): 주제전시실, 전시관 파빌리온 등 175,000천원 ․ 해양머드주제관(30m x 60m 높이 15m) 1개소(TFS텐트) ․ 전시관파빌리온(비상설관 8관) 23,100㎡ 화장실 및 운영본부 조성공사 300,000천원 ․ 이동식 모바일 화장실(행사장 내부) 14개소 ․ 운영본부(30m x 50m) 1개소(Alu-hall텐트) ․ 고객편의 서비스 시설(컨테이너, MQ텐트 등) 18개소 [홍보･국제협력 등] : 1,426백만원 ○ 홍보 : 395,000천원 온라인홍보: 170,000천원 ․ 홈페이지 리뉴얼 50,000천원 ․ SNS(블로그·페이스북 등) 및 서포터즈 운영 120,000천원 옥외광고: 60,000천원 ․ 시내버스 광고 20,000천원 ․ 고속버스 광고 10,000천원 ․ 지하철 광고 10,000천원 ․ 주요 도시 전광판 광고 20,000천원 홍보대사: 55,000천원 ․ 홍보대사 위촉: 40,000천원 ․ 홍보물 제작(촬영 등): 15,000천원 주제가(로고송) 제작: 10,000천원 홍보영상물 제작: 30,000천원 홍보물(기념품) 제작 및 홍보시설물 설치: 70,000천원 ․ 리플릿: 10,000천원 ․ 기념품: 30,000천원 ․ 홍보시설물: 30,000천원 ○ 국제협력 : 271,000천원 국제회의: 73,000천원 ․ 국제회의 초청장·홍보물 디자인 및 인쇄 15,000천원 ․ 국제학술회의 유치활동 및 사전회의 개최 58,000천원 국내외기업 및 바이어 유치: 198,000천원 ․ 유치전담반 운영 등 150,000천원 ․ 기업 및 기관방문, 참가 설명회, 기념품 구입 등 20,000천원 ․ 참여확정기업 설명회 출장비 18,000천원 ․ 홍보물 발송 10,000천원 ○ 대행사 용역비 : 760,000천원 ․ ‘21년도 대행용역비(3개월) : 760,000천원 * 대행용역비(27.9억원, ’21.10.~’22.8.) : 개폐막식, 회장운영, 이벤트 등 [관리운영] : 1,143백만원 인건비 : 515,022천원 ․ 총감독 102,900천원 ․ 전시연출 82,223천원 ․ 6~7급(4명) 275,916천원 ․ 4대보험 12,552천원 ․ 퇴직적립금 41,431천원 자문위원회 구성 및 운영 등 : 36,000천원 ․ 위원회 구성(6개분과) : 60명×200천원 = 12,000천원 ․ 분과별 위원회 : 10명×6개분과×2회×200천원 = 24,000천원 수익사업 추진: 15,000천원 ․ 휘장 및 임대사업 등록 등 15,000천원 행정운영경비: 576,978천원 ․ 여비 76,800천원 ․ 업무추진비 50,300천원 ․ 직무수행경비 301,200천원 ․ 사무관리비, 공공운영비 등 148,678천원
총 액	4,550백만원(도비3,050, 시비 1,500)

□ 출연 기관현황

(재)보령해양머드박람회조직위원회

설립근거	법 률 : 민법 제32조 및 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제4조 조 례 : 충청남도 재단법인 보령해양머드박람회조직위원회 설립 및 지원 조례										전화번호 : 041-930-2814
											홈페이지 : http://www.seamudexpo.or.kr/
주요연혁	2019. 5. 14. 법인 설립							기관형태 (출자, 출연)			출연기관
인원현황 (‘19.8.30.) 현원기준)	계				정규직					비정규직
	14				14(파견 공무원 14)					-
임 원 (‘20.8.10. 기준)	직 책		성 명		주요경력					임 기
	이사장(당연직)		김용찬		충청남도 행정부지사					2019.05.21. ~ 재직시까지
	이사(당연직)		김하균		충청남도 기획조정실장					2020.02.17. ~ 재직시까지
	이사(당연직)		조원갑		충청남도 해양수산국장					2020.07.27. ~ 재직시까지
	이사(당연직)		정낙춘		보령시 부시장					2019.05.21. ~ 재직시까지
	이사(당연직)		한상범		보령시 해양수산국장					2020.07.01. ~ 재직시까지
	이사(당연직)		방대길		보령시 기획감사실장					2020.07.01. ~ 재직시까지
	감사		임중규		삼일세무회계사무소 대표					2019.12.06. ~ 2021.12.05.
	감사		김윤섭		김윤섭법무사사무소 대표					2019.12.06. ~ 2021.12.05.
주요기능	· 보령해양머드박람회 개최와 행사의 준비를 위하여 조직위원회 설립
자본금1」 (단위 : 백만원)		100					출자․출연액 (단위 : 백만원)			1,500
최근3년간 예산 현황 (단위:백만원)	연도	2018		2019		2020	재무현황 (백만원) ‘19.12.31.기준		자산	-
	예산액2」	-		-		1,500			부채	-
	지자체 지원액3」	-		-		1,500			자본1」	100
경영성과 (단위:백만원) ‘19.12.31기준	총수익						총비용			당기순이익
	-						-			-