		농수산해양위원회 2023. 11. 30.(목)

제 안 설 명 서

□ 2023년도 제2회 추가경정예산(안)

□ 2024년도 예산(안)

	농업기술원

▣ 존경하는 정광섭 농수산해양위원회 위원장님!

그리고 위원님 여러분!

❍ 항상 농업․농촌 발전을 위해 열정을 다하시는 위원님들께

깊은 존경과 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 존경하는 위원님을 모시고, 2023년도 제2회 추가경정예산(안)과

2024년도 예산(안)에 대해

제안 설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

❍ 올해는 대내외 어려운 여건속에서도, 우리 충남농업의 저력을 보여줬던 한해였다고 생각합니다.

올 한해 힘든 상황 속에서도 한해 농사를 성공적으로 마무리 한 것은 충남의 농업인들께서 열심히 땀 흘린 결실이며,

위원님들께서 여러 사업들이 적재적소에 투입될 수 있도록 살펴봐 주신 결과라고 생각합니다.

❍ 다가오는 2024년은 우리 농업인들이 체감할 수 있는 농업환경 조성을 위해 직원 모두가 열과 성의를 다해 사업을 추진할 것이며,

위원님들께서 주시는 의견을 사업에 적극 반영하여

전국을 선도할 수 있는 충남농업을 구현하겠습니다.

❍ 그럼 의석에 올려드린 자료를 토대로

농업기술원 소관

「2023년도 제2회 추가경정 예산(안)」과

「2024년도 예산(안)」에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

▣ 먼저,「2023년도 제2회 추가경정 예산(안)」입니다.

이번 추가경정 예산(안)의 총 규모는

❍ 세입 334억 4,478만 7천원과

세출 877억 7,244만 1천원을 계상하였습니다.

(단위 : 천원)

.

구 분	2회 추경예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
세 입	33,444,787	31,670,196	1,774,591	5.6%
일반회계	33,444,787	31,670,196	1,774,591	5.6%
균형발전 특별회계	0	0	0	0
세 출	87,772,441	88,112,938	△340,497	△0.4%
일반회계	85,736,441	86,076,938	△340,497	△0.4%
균형발전 특별회계	2,036,000	2,036,000	-	-

세입예산은

❍  기정예산 316억 7,019만 6천원 보다 17억 7,459만 1천원(5.6%) 증액된 334억 4,478만 7천원을 계상하였습니다.

❍ 주요 세입내역은

- 기술개발국 및 8개 특화작목연구소의 사업장 생산수입 등 임시적 세외수입 1억 2,266만 5천원

- 농촌지원국의 시도비보조금등반환수입 등 임시적 세외수입 1억 4,851만 5천원,

- 농촌지원분야 및 기술개발분야의 국고보조사업 추가 배정으로 인한 국고보조금 15억 341만 1천원을 증액하였습니다.

세출예산은

❍ 기정예산 881억 1,293만 8천원 보다 3억 4,049만 7천원(0.4%)  감액된 877억 7,244만 1천원을 계상하였습니다.

❍ 주요 내역을 부서별로 설명 드리면

- 총무과는 기정예산 204억 9,347만 1천원 보다

11억 4,690만 8천원이 감액된 193억 4,656만 3천원을

계상하였는데,

▹ 쾌적한 근무환경 조성을 위한 공공운영비 6,309만 2천원을 증액,

▹ 본원 및 연구소 인력운영비 12억 1,000만원을 감액

- 기술개발국은 기정예산 65억 3,194만 1천원 보다

1,953만 7천원이 증액된 65억 5,147만 8천원을 계상하였는데,

▹ 원원종 및 원종생산비 지원 국고보조사업 1,653만 7천원,

기술개발 업무추진 국내여비 3백만원을 증액

- 농촌지원국은 기정예산 507억 8,331만 5천원 보다

19억 9,000만원이 증액된 527억 7,331만 5천원을 계상하였는데 ,

▹ 과수화상병 공적방제 손실보상금 국고보조사업 18억 7,000만원,

스마트팜 선도농가 현장 실습 교육 기타보상금 1억 9,500만원,

농업기술보급 현장업무 추진 국내여비 2,200만원을 증액,

▹ 조사료 재배단지화 기술지원 촉진 도비보조사업 9,000만원,

ICT 스마트팜 활용기술 교육 실습재료비 700만원을 감액

- 특화작목연구소는 기정액 103억 421만 1천원 보다

12억 312만 6천원이 감액된 91억 108만 5천원을 계상하였는데,

▹ 5개 연구소 연구과제 업무추진 국내여비 1,200만원을 증액,

꿀벌자원육성지원센터 구축 도비 12억원,

원원종 및 원종생산비 지원 국고보조사업 912만 6천원,

종자관리소 국내여비 600만원을 감액

▣ 다음은「2024년도 예산(안)」입니다.

2024년도 세입․세출 예산(안)의 총 규모를 보고 드리면

❍ 세입은 256억 6,062만 8천원으로 전액 일반회계 예산이며, 세출은 791억 4,094만 3천원으로, 일반회계 785억 7,594만 3천원, 특별회계 5억 6,500만원을 계상하였습니다.

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감률(%)
세 입	25,660,628	30,029,141	△4,368,513	△14.6
일반회계	25,660,628	30,029,141	△4,368,513	△14.6
균형발전 특별회계	0	0	0	0
세 출	79,140,943	82,962,819	△3,821,876	△4.6%
일반회계	78,575,943	81,338,819	△2,762,875	△3.4%
균형발전 특별회계	565,000	1,624,000	△1,059,000	△65.2%

먼저, 세입예산입니다.

❍ 예산액 256억 6,062만 8천원은 전년예산 300억 2,914만 1천원보다 43억 6,851만 3천원(14.6%)이 감액된 예산이며,

❍ 항목별 세입내역은

- 국고보조금 245억 4,894만 4천원,

- 사업장 생산물 수입 등 경상적 세외수입 6억 7,764만 4천원,

- 도비 반환금 등 임시적 세외수입 4억 3,404만원을 계상하였습니다.

다음은, 세출예산입니다.

❍ 예산액 791억 4,094만 3천원은 전년예산 829억 6,281만 9천원 보다 38억 2,187만 6천원(4.6%)을 감액 계상하였습니다.

❍ 부서별 주요 세출내역을 설명드리면

- 총무과는 2개 단위사업에 216억 9,491만 5천원으로

· 인력운영비 등 행정운영경비 197억 1,438만원과

쾌적한 근무환경 및 청사유지 관리비 19억 8,053만 5천원을 계상하였습니다.

- 기술개발국은 3개 단위사업에 70억 3,956만 8천원으로

· 식량작물 안정생산기술 개발비 15억 8,897만 4천원,

· 원예작물 신품종 육성과 재배기술 개발비 40억 7,019만 8천원,

· 친환경 농업기술 개발비 12억 602만원,

· 행정운영경비 1억 7,437만 6천원을 계상하였습니다.

- 농촌지원국은 6개 단위사업에 420억 2,417만 1천원으로

· 농촌지도 현장기능 강화 및 농업인력육성 사업비

133억 8,301만원,

· 친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급 사업비   206억 6,411만 4천원,

· 농촌생활 자원개발 지원 사업비 22억 5,169만원,

· 농업인 전문교육 및 농산업기계교육 사업비          50억 2,835만 7천원,

· 도 균형발전특별회계 사업 5억 6,500만원과

․ 행정운영경비 1억 3,200만원을 계상하였습니다.

- 8개 특화작목연구소는 83억 8,228만 9천원으로

▸ 과채연구소의 예산 6억 8,402만 6천원은

과채 신품종 육성 및 과채산업 경쟁력 강화 연구비 5억 5,789만 6천원과 행정운영경비 1억 2,613만원을 계상하였습니다.

▸ 딸기연구소의 예산 7억 1,150만 4천원은

딸기 신품종 육성 및 딸기 농업인 전문기술 강화

연구비 5억 8,437만 4천원과

행정운영경비 1억 2,713만원을 계상하였습니다.

▸ 양념채소연구소의 예산 10억 384만 2천원은

양념채소 신품종 육성 및 양념채소 우량종구 생산  보급 연구비 4억 3,517만 2천원, 충남 생강 브랜드화를 위한 주산지 안정생산 체계 구축 연구비 4억 5,000만원과 행정운영경비 1억 1,867만원을 계상하였습니다.

▸ 화훼연구소의 예산 11억 1,242만 8천원은

화훼 신품종 육성 연구비 등 5억 1,675만 8천원 및 충남 국화 브랜드화를 위한 안정생산 기술개발 및 유통다양화 연구 연구비 4억 5,000만원과

행정운영경비 1억 4,567만원을 계상하였습니다.

▸ 인삼약초연구소의 예산 4억 7,386만 9천원은   고품질 인삼약초 생산기술 개발 사업비  3억 6,219만 9천원과

행정운영경비 1억 1,167만원을 계상하였습니다.

▸ 구기자연구소의 예산 6억 3,152만 3천원은         구기자 신품종 육성 및 구기자·맥문동 재배기술 개발 연구비 5억 2,739만 3천원과

행정운영경비 1억 413만원을 계상하였습니다.

▸ 산업곤충연구소의 예산 16억 6,230만 1천원은 산업곤충 생산 보급 및 연구활동 사업비 9억 1,486만 5천원, 유용 곤충자원 육성 및 기술개발 연구비 4억 7,311만 6천원, 꿀벌자원육성품종 증식장 운영 및 연구비 1억 5,000만원과 행정운영경비 1억 2,432만원을 계상하였습니다.

▸ 종자관리소의 예산 21억 279만 6천원은             본소 원원종 및 원종생산 연구 및 우량 씨감자 생산 사업비 12억 1,998만 2천원,

원종 및 보급종 수도종자 생산을 위한 논산분소 사업비    6억 4,028만 9천원과

행정운영경비 2억 4,252만 5천원을 계상하였습니다.

▣ 지금까지 농업기술원 소관

｢2023년도 제2회 추가경정 예산(안)｣과

｢2024년도 예산(안)｣에 대해 설명을 드렸습니다.

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 올려드린 예산안과

사업설명서 등을 참고하여 주시기 바라며,

위원님들께서 궁금하신 사항에 대하여 물음을 주시면자세히 답변을 올리도록 하겠습니다.

❍ 또한, 심의과정에서 위원님들께서 지적해 주시는

○ 사항에 대해서는 업무추진에 적극 반영하여 예산이

○ 보다 효율적으로 집행될 수 있도록 최선의 노력을

○ 다하겠다는 말씀을 드리면서,

○ 원안대로 심의하여 주실 것을 요청드립니다.

❍ 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2023년 11월 30일

충청남도농업기술원장  김 영

【맺음 말씀】

존경하는 정광섭 농수산해양위원회 위원장님!

그리고 위원님 여러분!

오랜 시간동안 2023년도 제2회 추가경정 예산(안)과

2024년도 예산(안)을 꼼꼼하게 살펴봐 주시고 챙겨주신 데

대하여 깊은 감사를 드립니다.

오늘 위원님들께서

조언해 주시고 지적해 주신 사항들은

다각적으로 검토 분석하여

우리 충남 농업·농촌이 한 단계 더 발전할 수 있도록

최선의 노력을 다하겠다는 다짐의 말씀을 드리고

또한 우리 농업기술원 직원 모두는

금년도 사업의 마무리와 내년도 사업을 새롭게 추진함에 있어

열과 성의를 다하겠다는 약속을 드립니다.

앞으로 저희 농업기술원 소관 업무에 대한 변함없는

관심과 고견을 부탁드리겠습니다. 감사합니다.