		제337회 정례회 2022. 6. 9.(목) 복지환경위원회

제  안  설  명  서

□ 2021회계연도 충청남도 결산 승인의 건

□ 2021회계연도 충청남도 예비비 지출 승인의 건

	충 청 남 도 (보건환경연구원)

존경하는 오인환 복지환경위원회 위원장님!

그리고 황영란 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

❍ 항상 우리 충남도정의 발전을 위해 헌신하고 계시는
위원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 또한, 충남도의 보건·환경 발전을 위해 지원을 아끼지 않으시고, 항상 따뜻한 성원을 보내주시는 데에 다시 한번 고마운 인사를 드립니다.

❍ 보건환경연구원에서는 지난 3년 동안 코로나19 방역의 최일선에서 감염병 확산방지를 위해 24시간 감시체계 구축 하는 등 전 직원이 최선의 노력을 다해왔습니다.

❍ 코로나19 감염병이 팬데믹에서 엔데믹(풍토병)으로 전환되었지만, 여전히 새로운 변이의 출연으로 인한 대유행이  우려되고 있습니다. 코로나19가 완전히 종식되는 그 날까지 긴장을 끈을 놓지 않고 적극적으로 대응해 나겠습니다.

❍ 그럼, 지금부터 의석에 놓아드린 자료를 토대로
｢2021회계연도 충청남도 결산 승인의 건｣ 및 ｢2021회계연도 충청남도 예비비 지출 승인의 건｣ 중
보건환경연구원 소관에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

□ 2021회계연도 충청남도 결산 승인의 건

1. 일반회계 결산

가. 일반회계 세입

[ 먼저, 일반회계 세입결산 내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 2021회계연도 세입예산 현액은 26억 2,331만원이고
징수결정액은 26억 4,592만원이며,

- 징수결정액 전액을 수납하여 미수납액은 없습니다.

< 세입결산 내역 >

(단위 : 천원)

구 분		예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
계		2,623,306	2,645,918.3	2,645,918.3	-
세외수입	경상적 세외수입	230,000	252,014.8	252,014.8	-
	임시적 세외수입	0	1,905.9	1,905.9	-
지방교부세	특별교부세	680,000	680,000	680,000	-
보조금	국고보조금 등	1,187,779	1,187,779	1,187,779	-
보전수입등 및 내부거래	보전수입 등	525,527	524,218.6	524,218.6	-

나. 일반회계 세출

[ 다음은, 일반회계 세출결산 내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 2021회계연도 세출예산 현액은 149억 427만원으로
이월액 2억 6,000만원, 보조금 반납액 699만원을 제외한 95%에 해당하는 141억 5,628만원을 집행하고 4억        8,100만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

< 세출결산 내역 >

(단위 : 천원, %)

정책사업	단 위 사 업	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액(D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률 (B/A)
계		14,904,270	14,156,284	260,000	6,987	480,999	95
보건환경 연구원 운영	소 계	4,221,573	3,615,911	260,000	0	345,662	85.7
	보건환경 연구 및 시책추진 지원	3,529,228	2,966,296	260,000	0	302,932	84
	보건환경연구원 운영 및 청사관리	692,345	649,615	0	0	42,730	93.8
감염병, 식의약품 검사 및 조사연구	소 계	1,775,703	1,774,203	0	710	790	99.9
	감영병 유행 예측 감시	129,626	129,626	0	0	0	100
	질병 원인균 확인진단	831,043	831,043	0	0	0	100
	식품, 의약품 안전성 검사	815,034	813,534	0	710	790	99.8
환경오염 조사 및 연구	소 계	1,388,460	1,382,035	0	467	5,958	99.5
	환경오염도 검사	243,000	242,698	0	151	151	99.9
	대기오염 측정망 운영	1,097,100	1,092,272	0	316	4,512	99.6
	서북부권 대기오염도 검사	48,360	47,065	0	0	1,295	97.3
행정운영 경비	소 계	7,506,240	7,373,320	0	5,810	127,110	98.2
	인력운영비	7,074,295	6,955,140	0	5,810	113,345	98.3
	기본경비	431,945	418,180	0	0	13,765	96.8
재무 활동	보전지출	12,294	10,815	0	0	1,479	88

[ 이어서, 정책사업별 세출결산 내용을 말씀드리면 ]

《 먼저, 보건환경연구원운영 사업은 》

❍ 예산현액 42억 2,157만원 중 85.7%에 해당하는
36억 1,591만원을 집행하고, 2억 6,000만원을

명시이월하여, 집행잔액 3억 4,566만원이 발생하였습니다.

‣ 보건환경 연구 및 시책추진 지원	2,067만원
‣ 실험실 정보관리시스템(LIMS) 구축	447만원
‣ 코로나19 확인진단 분석키트 및 소모품 구입	27,780만원
‣ 보건환경연구원 운영 및 청사관리	4,273만원입니다.

《 주요 집행잔액은 》

《 다음, 감염병·식의약품 검사 및 조사연구 사업은 》

❍ 예산현액 17억 7,570만원 중 99.9%에 해당하는
17억 7,420만원을 집행하고, 보조금 반납금 71만원,

79만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

《 주요 집행잔액은 》

‣ 시도보건환경연구원 지원(장비)	71만원입니다.

《 다음, 환경오염 조사 및 연구 사업은 》

❍ 예산현액 13억 8,846만원 중 99.5%에 해당하는
13억 8,203만원을 집행하고, 보조금 반납금 47만원,

596만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

《 주요 집행잔액은 》

‣ 지자체 대기오염측정망 설치·운영	451만원
‣ 서북부대기분석팀 근무여건 개선	125만원입니다.

《 다음, 행정운영경비 및 재무활동은 》

❍ 예산현액 75억 1,853만원 중 98.2%에 해당하는
73억 8,413만원을 집행하고, 보조금 반납금 581만원,

1억 2,859만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

《 주요 보조금 반납금은 》

‣ 지역거점진단센터 운영비 지원	581만원입니다.

《 주요 집행잔액은 》

‣ 인력운영비(보건환경연구원)	10,730만원
‣ 주요감염병 표본감시	148만원
‣ 지역거점진단센터 운영비 지원	420만원입니다.

다. 예산의 이월(명시이월)

[ 다음은, 예산의 이월사업에 대해 말씀드리겠습니다. ]

❍ 예산의 이월사업은, 명시이월 1건으로

《 명시이월 내역은 》

‣ 코로나19 대응 진단시약 등 구입(간주처리예산)	2억 6,000만원으로

- ‘21년 12월에 교부된 특별교부세로 연내 집행이 불가하여 명시이월하였습니다.

2. 특정자원 지역자원시설세 특별회계 결산

■ 특별회계 세출 및 명시이월

[ 다음은, 특정자원 지역자원시설세 특별회계 세출결산 및 명시이월 내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 2021회계연도 특정자원 지역자원시설세 특별회계
세출예산 현액은 10억 5,000만원으로,

명시이월액 1억 5,399만원을 제외한 85.3%에

해당하는 8억 9,601만원을 집행하였습니다.

< 세출결산 내역 >

(단위 : 천원, %)

정책사업	단위사업	세부사업	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률 (B/A)
계			1,050,000	896,011	153,989	0.3	85.3
보건환경 연구원 운영	화력발전소지역환경 오염도조사	화력발전소지역 환경오염도조사 장비구축	550,000	550,000	0	0	100
		화력발전소 송전선로 환경역학조사 연구용역	500,000	346,011	153,989	0.3	69.2

《 명시이월 내역은 》

‣ 화력발전소 송전선로 환경역학조사 연구용역	1억 5,399만원으로

- 사업기간이 ’21년 8월부터 ‘22년 8월까지인 관계로 연구용역 준공금을 명시이월하였습니다.

□ 2021회계연도 충청남도 예비비 지출 승인의 건

[ 다음은, 2021회계연도 충청남도 예비비 지출 승인의 건에 대한 결산내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 예비비 지출 결정액은, 총 2건으로 5억 1,000만원의

45.5%인 2억 3,220만원을 집행하였습니다.

「코로나19 확인진단 분석키트 및 소모품 구입」사업은

낙찰자가 납품기한(’21.12월 말) 내 물품 미납품 및

최종 계약 불이행으로 계약이 해지(‘22.1.20.)되어

2억 7,780만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

《 지출내역은 》

‣ 코로나19 확인진단 분석키트 및 소모품 구입	2억 2,220만원
‣ 연구실 안전관리 및 코로나19 진단역량 강화	1,000만원입니다.

< 예비비 세부내역 >

(단위 : 천원, %)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	집행률 (B/A)
계				510,000	232,200	277,800	45.5
보건환경 연구원 운영	보건환경 연구 및 시책추진 지원	코로나19 확인진단 분석 키트 및 소모품 구입	시험 연구비	500,000	222,200	277,800	44.4
		연구실 안전관리 및 코로나19 진단역량 강화	공공 운영비	10,000	10,000	0	100

존경하는 오인환 위원장님과 위원님 여러분!

지금까지 ｢2021회계연도 충청남도 결산 승인의 건｣ 및

｢2021회계연도 충청남도 예비비 지출 승인의 건｣ 중
보건환경연구원 소관에 대하여 설명 드렸습니다.

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 결산서와
부속서류를 참고하여 주시기 바라며,

❍ 더 자세한 설명이 필요한 부분에 대하여 말씀해
주시면 소상히 답변을 드리도록 하겠습니다.

❍ 또한, 심사 과정에서 위원님들께서 지적해 주시는
사안에 대해서는 예산편성 및 집행 시 반영하여
보다 효율적인 예산 운영이 이루어질 수 있도록
노력하겠다는 말씀을 드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2022.  6.  9.

보건환경연구원장  최 진 하