		2020. 12. 2. (수) 행정문화위원회

제  안  설  명  서

- 공무원교육원 소관 -

2021년도 충청남도 예산안

	공무원교육원

2021년도 충청남도 예산안

□  공무원교육원 소관

2021년도 일반회계 세입․세출예산안에 대하여

제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, (393쪽) □일반회계 세입예산□입니다.

◇ 총 세입규모는,

전년도 예산액과 동일한 2억 8,850만원을 편성하였습니다.

〈 재원별 세입규모 〉

(단위 : 천원)

구분 재원별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	288,500	288,500	0	-
사용료 수입	500	500	0	-
기 타 수 입 (위탁교육비)	288,000	288,000	0	-

(394쪽)〈 세입예산 세부내역으로는 〉

□ 대강당 및 강의실 사용료                      50만원

□ 공무원교육원 위탁교육비              2억 8,800만원

을 계상하였습니다.

□ 다음은, (397쪽) □일반회계 세출예산□입니다.

◇ 총 세출규모는,

전년도 예산액 53억 3,054만원보다 3억 9,253만원(7.4%)

증액된 57억 2,307만원을 편성하였습니다.

〈 단위별 세출규모 〉

(단위 : 천원)

구분 단위별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	5,723,078	5,330,539	392,539	7.4%
쾌적한 교육환경 조성	818,282	625,866	192,416	30.7%
교육운영 내실화	1,526,641	1,447,910	78,731	5.4%
인력운영비	3,137,436	3,017,940	119,496	3.9%
기본경비	240,719	238,823	1,896	0.8%

〈 부서별 세출규모 〉

(단위 : 천원)

구분 부서별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	5,723,078	5,330,539	392,539	7.4%
교육총괄과	4,191,653	3,899,864	291,789	7.4%
교육운영과	1,319,267	1,257,097	62,170	4.9%
역량교육평가과	212,158	173,578	38,580	22%

□  분야별 편성내역을 보고 드리면

① (398쪽)「쾌적한 교육환경 조성」분야 예산은 총 8억 1,828만원으로 청사유지 관리, 교육 장비 개선에 필요한 경비입니다.

〈 주요사업 내용은 〉

□ 청사관리 등                                3,825만원

□ 공공요금 및 제세                      3억 1,431만원

□ 초화류 및 정원관리 물품 등 구입           225만원

□ 오수처리시설 분리막 교체                 4,620만원

□ 대기배출시설 집진장치 설치               4,910만원

□ 후생동 연결통로 환경개선(시설비)     2억 9,291만원

□ 후생동 연결통로 환경개선(감리비)           383만원

□ 후생동 연결통로 환경개선(시설부대비)       198만원

□ 의무실 의약품 구입                          600만원

□ 노후 통신장비 교체                         1,878만원

□ 업무추진비 및 기타 인건비 등               4,467만원

을 계상하였습니다.

② (399쪽)「교육운영 내실화」분야 예산은 15억 2,664만원으로

계획된 교육과정을 차질 없이 운영하기 위한 교육과정운영비, 교육장비 확충, 역량교육 및 평가, 교육계획 수립 및 지원비입니다.

〈 주요 사업 내용은 〉

□ 교육과정 운영                        9억 3,785만원

□ 사이버교육 위탁과정 운영             1억 5,390만원

□ 교육운영시스템 기능 고도화               5,700만원

□ 성적우수자 등 시상                       1,000만원

□ 교육용 빔프로젝터 교체구입               3,530만원

□ 교육용 노후 PC 교체                      2,822만원

□ 교육과정 전산장비 유지보수               2,614만원

□ 교육기자재 및 음향시설 유지보수          1,275만원

□ 통신망 구축                              2,500만원

□ 비대면 교육 장비 구입                     935만원

□ 역량교육 및 교육훈련평가 운영        1억 6,745만원

□ 역량교육용 교재 과제 개발                4,000만원

□ 교육계획 수립 및 교육지원 등              2,368만원을  계상하였습니다.

③ (400쪽)「인력운영비」분야 예산은 31억 3,743만원으로

기관 운영에 필요한 인건비입니다.

〈 세부내역은 〉

□ 일반직 보수                         24억 6,347만원

□ 기타직 보수                          1억 9,282만원

□ 무기계약근로자보수                   3억 8,628만원

□ 직급보조비                               9,486만원

을 계상하였습니다.

④ (401쪽)「기본경비」분야 예산은 2억 4,071만원으로

기관 운영에 필요한 각종 경비입니다.

〈 세부내역은 〉

□ 일반운영비                           1억 4,766만원

□ 여비                                     5,202만원

□ 업무추진비                               1,673만원

□ 직무수행경비                            2,430만원을 계상하였습니다.

□  존경하는 정병기 위원장님, 그리고 위원님 여러분 !

□ 지금까지 공무원교육원 소관「2021년도 일반회계 세입․

세출예산안」에 대하여 개괄적으로 설명을 드렸습니다만,

□ 위원님들께서 궁금하신 사항에 대하여 물음을 주시면

자세히 답변을 드리도록 하겠습니다.

□ 아무쪼록, 저희 공무원교육원 소관 예산안은 쾌적한 교육

환경 조성, 교육운영에 필요한 필수 경비와 직원

인건비 등 최소한의 금액을 계상하였음을 감안하시어

제출한 원안대로 심사하여 주실 것을 부탁드립니다.

□ 이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□  감사합니다.

2020년  12월  2일

공무원교육원장  조 광 희