	제341회 정 례 회 제4차 행정문화위원회 2022. 12. 6.(화)

검   토   보   고

【 인재개발원 소관 】

1. 2022년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

2. 2023년도 충청남도 예산안

행정문화위원회

수석전문위원

2022년도 제3회 충청남도 추가경정예산안

검  토  보  고

1. 일반회계 현황

가. 예산안 규모

❍ 2022년도 제3회 추가경정예산안 중 인재개발원 소관

일반회계 세입･세출 예산안 규모를 보면

- 세입예산은 2억 8,920만 원으로 기정액 대비 변동사항 없음

- 세출예산은 56억 5,592만 원으로 기정액 58억 1,796만 원의 2.79%에 해당하는 1억 6,204만 원이 감액되었음

나. 세출 예산안

□ 현   황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감
				증감률
인재개발원	5,655,920	5,817,962	△162,042	△2.79

《 주요 내용 》

❍ 보수	△8,020만 원
❍ 기타직보수	△2,341만 원
❍ 공무직(무기계약)근로자보수	△5,269만 원
❍ 기간제근로자등보수	△574만 원

다. 검토 의견

□ 세  출

❍ 인재개발원 소관 세출예산은 기정액 58억 1,796만 원 대비 1억 6,204만 원이 감액된 56억 5,592만 원임

- 감액된 예산 대부분은 인건비 집행 잔액을 감액하는 것으로 별다른 이견은 없음

- 추후 예산편성 시 급여 인상, 각종 인사요인 등을 정확히 예측하여 불용액이 발생하지 않도록 철저를 기할 필요가 있음

2023년도 충청남도 예산안

검   토   보   고

1. 일반회계 현황

가. 예산안 규모

❍ 2023년도 인재개발원 소관 일반회계 세입･세출 예산안   규모를 보면

- 세입예산은 2억 8,900만 원으로 전년도 예산액 2억 8,920만 원의 0.07%에 해당하는 20만 원이 감액되었고

- 세출예산은 57억 1,269만 원으로 전년도 예산액 52억 746만 원의 9.70%에 해당하는 5억 523만 원이 증액되었음

나. 세입 예산안

□ 현   황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감
				증감률
인재개발원	289,000	289,200	△200	△0.07

다. 세출 예산안

□ 현   황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감
				증감률
인재개발원	5,712,694	5,207,462	505,232	9.70

□ 주요 편성 내역

❍ 교육과정 운영	9억 7,117만 원
❍ 자치단체 통합교육관리시스템 구축	3억 5,000만 원
❍ 역량교육 및 교육훈련평가 운영	2억 51만 원
❍ 도민교육과정 운영	2억 352만 원
❍ 인력운영비	30억 2,100만 원
❍ 기본경비	2억 4,353만 원

라. 검토의견

□ 세  출

❍ 자치단체 통합교육관리시스템 구축 : 3억 5,000만 원(예산안 p.389)

- 이 사업은 현 교육운영시스템 기술지원 종료 및 노후화로 자치단체 통합교육관리시스템 구축을 위한 사업으로 3억 5,000만 원 신규 계상하였는데

- 통합교육관리시스템 구축 계획 및 향후 시스템 운영계획에 대한 설명이 요구됨

❍ 도민교육과정 운영 : 2억 352만 원(예산안 p.389)

- 이 사업은  「충청남도 인재개발원의 충청남도민 등에 대한 교육훈련 조례」  제정 후 도민교육을 통한 국·도정 시책 등 공유와 사회적 책무 인식 제고 등을 위한 사업으로 2억 352만 원 신규 계상하였는데 내년도 교육 운영 계획에 대한 설명이 필요함