		2020. 12. 2. (수) 행정문화위원회

제  안  설  명  서

- 공무원교육원 소관 -

❏2020년도 제3회 충청남도 추가경정예산안

	공무원교육원

2020년도 제3회 충청남도 추가경정예산안

□  공무원교육원 소관

2020년도 제3회 충청남도 추가경정예산안에

대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, (289쪽) 일반회계 □세입예산□ 입니다.

◇ 총 세입규모는,

금년도 기정예산액 3억 1,150만원에서

이자수입 30만원, 기타수입 700만원이 증액된

3억 1,880만원을 계상하였습니다.

(290쪽)〈 세입예산 세부내역 〉

□ 계좌 이자수입 및 카드 포인트 환급금  30만원

□ 공용차량 매각 대금                  700만원

을 증액 계상하였습니다.

□ 다음은, (293쪽) 일반회계 □세출예산□입니다.

◇ 총 세출규모는,

□ 금년도 기정예산액 53억 6,853만원 중

□ 쾌적한 교육환경 조성 분야 6억 6,670만원에서 2,922만원이 감액된 6억 3,748만원을 계상하였으며,

□ 교육운영 내실화 분야 14억 4,507만원에서

2억 3,219만원이 감액된 12억 1,288만원을 계상하였고,

□ 인력운영비 분야 30억 1,794만원에서 1억 1,711만원이 감액된 29억 82만원,

□  기본경비 분야 2억 3,882만원에서 3,240만원이 감액된 2억 642만원을 계상함으로써,

□ 총 예산액은 4억 1,093만원이 감액된

49억 5,760만원을 계상하였습니다.

(294쪽)〈 주요 세출예산 세부내역 〉

□ □교육동 및 행정동 옥상방수공사□ 사업 시설비 2억 2,900만원에서 입찰 잔액 2,000만원을 감액한 2억 900만원, 시설부대비 172만원에서 92만원을 감액한 80만원을 각각 계상하였습니다.

□ □노후 관용차량 교체□ 사업은 사업비 4,860만원 중 차량구입 잔액 760만원을 감액한 4,100만원을 계상하였습니다.

□ □교육과정 운영□은 총 사업비 8억 7,987만원에서 코로나19로 인해 취소된 강의의 강사료, 교재 인쇄비 등의 교육운영비 1억 6,678만원을 감액한 7억 1,309만원을 계상하였습니다.

□ □사이버교육 위탁과정 운영□은 위탁 용역비 1억 4,200만원에서 용역 계약 낙찰 차액 1,750만원을 감액한 1억 2,450만원을 계상하였습니다.

□ □성적우수자 등 시상□은 사업비 3,450만원에서  코로나19로 취소된 강의의 교육생 시상금 1,694만원을 감액한 1,756만원을 계상하였습니다.

□ □비상방송용 스피커라인 교체□ 사업은 사업비 2,300만원에서 공사 잔액 360만원을 감액한 1,940만원을 계상하였습니다.

□ □교육용 노후PC 교체□ 사업은 사업비 1억원에서 PC 다량 구매로 인한 할인액 157만원을 감액한 9,843만원을 계상하였습니다.

□ □도서 소독기 구입□ 사업은 사업비 300만원에서 소독기 구매 잔액 80만원을 감액한 220만원을 계상하였습니다.

□ □역량교육 및 교육훈련평가 운영□은 총 사업비 1억 7,087만원에서 코로나19로 인해 취소된 역량 교육 과정 강사료 및 교재비 2,500만원을 감액한 1억 4,587만원을 계상하였습니다.

□ □인력운영비□는 총 예산 30억 1,794만원에서 직무대리 및 결원으로 인한 인건비·직무수행경비 1억 1,712만원을 감액한 29억 82만원을 계상하였습니다.

□ □기본경비□는 총 예산 2억 3,882만원에서 교육취소로 인한 국내여비 감소 등 3,240만원을 감액한 2억 642만원을 계상하였습니다.

□   존경하는 정병기 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

지금까지 공무원교육원 소관『2020년도 제3회 충청남도 추가경정예산안』에 대하여 제안 설명을 드렸습니다만,

□  위원님들께서 궁금하신 사항에 대하여 물음을 주시면  더 상세히 답변을 드리도록 하겠습니다.

□  아무쪼록, 저희 공무원교육원 소관 추경 예산안은 완결된 사업의 잔액과 코로나19로 인해 축소된 교육의 운영비 및 인건비 등을 감액 계상하였음을 감안하시어 제출한 원안대로 심사하여 주시기를 부탁드립니다.

□  이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

2020년  12월  2일

공무원교육원장  조 광 희