		2022. 12. 6. (화) 행정문화위원회

제  안  설  명  서

□ 2022년도 제3회 일반회계 추가경정예산(안)

□ 2023년도 일반회계 본예산(안)

	인재개발원

□   존경하는 [김옥수] 위원장님과 [이상근] 부위원장님 그리고 위원님 여러분!

□ 바쁘신 의사일정과 지역 의정 활동에도 불구하고 저희 인재개발원에 애정 어린 관심과 격려를 아끼지 않으신 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 올립니다.

□ 잘 아시는 것처럼 저희 인재개발원은 지난해 말 인재양성 기관으로 거듭나고자 새롭게 탈바꿈을 하였습니다.

□ 변화하는 도민 욕구를 바탕으로 금년 7월에는 민선 8기 도정 정신에 걸맞는 지도층이 솔선해서 국정과 도정 철학을 공유하고 힘쎈 충남을 뒷받침할 수 있는 성장 동력을 마련하고자 대한민국 최고 수준의 인재개발원으로 발돋움하기 위한 노력을 다시 시작하고 있습니다.

□ 비록 부족한 점이 많을 것입니다마는 항상 격려해 주시고 냉정한 꾸지람도 잊지 않으셔서

□ 도민 모두의 배움터 역할을 할 수 있도록 힘을 모아 주실 것을 부탁드리면서

□ 금년도 제3회 추경예산(안)과 내년도 본예산(안)에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

2022년도 제3회 일반회계 추가경정예산(안)

□  먼저, 2022년도 제3회 추가경정예산(안)에 대하여

제안설명을 드리겠습니다.

□ 일반회계 □세입예산□은 변동이 없습니다.

□ 일반회계 □세출예산□입니다.

◇ 총 세출규모는,

□ 금년도 기정예산액 58억 1,796만원에서

1억 6,204만원이 감액된 56억 5,592만원이 되겠습니다.

◇ 주요 감액 내역은

□ 인건비보수 및 기타직 보수 등 인력운영비에서

집행잔액이 발생할 것으로 예상하여 1억 6,204만원을 감액 정리한 것입니다.

2023년도 일반회계 본예산(안)

□  다음은 2023년도 본예산(안)에 대하여

제안설명을 드리겠습니다.

□ 첫째, □세입예산□입니다.

◇ 총 세입규모는,

전년도 예산액보다 20만원 감소한 2억 8,900만원을      편성하였습니다.

<세원별 세입규모>

(단위 : 천원)

구분 세원별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	289,000	289,200	△200	△0.07
사 용 료 수 입	300	500	△200	△0.07
기 타 수 입 (위 탁 교 육 비)	288,700	288,700	-	-

◇ 주요 세부내역을 말씀드리자면

□ 대강당 및 강의실 사용료                   30만원

□ 시군 정예공무원 과정 및 세종시 위탁교육비  2억 8,870만원을 계상하였습니다.

□ 둘째, □세출예산□입니다.

◇ 총 세출규모는,

전년도 예산액 52억 746만원보다 5억 523만원(9.7%)이증액된 57억 1,269만원을 편성하였습니다.

◇ 단위사업별 세출규모는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구분 단위별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	5,712,694	5,207,462	505,232	9.7
쾌 적 한 교 육 환 경 조성	372,593	415,531	△42,938	△10.3
교육운영 내실화	2,075,562	1,518,402	557,160	36.7
인 력 운 영 비	3,021,001	3,010,066	10,935	0.4
기 본 경 비	243,538	263,463	△19,925	△7.6

◇ 분야별 주요 편성내역을 말씀 드리면

①「쾌적한 교육환경 조성」분야 예산은 3억 7,259만원으로

교육시설 개선, 청사유지 관리에 필요한 경비입니다.

<주요사업 내용은>

□ 청사관리 등(방역, 청소, 소방)                              4,101만원

□ 공공요금 및 제세 등(전기, 상하수도)    2억 6,790만원

□ 시설물 안전점검 용역                    600만원

□ 조경 유지관리 공사 등                  1,700만원

□ 의무실 의약품 구입                      600만원

□ 업무추진비 및 대민활동비 등           3,468만원

을 계상하였습니다.

②「교육운영 내실화」분야 예산은 20억 7,556만원으로

공무원 교육과정을 차질없이 운영하기 위한 필수 소요 경비, 직급별 역량강화를 위한 맞춤형 교육경비, 내년부터 새롭게 추가되는 도민 교육과정 운영지원 경비입니다.

<주요사업 내용은>

□ 교육과정 운영(공무원)                9억 7,117만원

□ 사이버 위탁(공무원, 도민)             1억 3,535만원

□ 성적우수자 등 시상금                   1,000만원

□ 구내 방송장치 구입                     2,242만원

□ 교육용 노후 PC 교체                    1,260만원

□ 행정자료실 전문도서 구입                 272만원

□ 교육기자재 및 음향시설 유지보수        1,275만원

□ 교육 전산장비 유지보수                 3,600만원

□ 자치단체통합교육관리시스템 구축                          3억 5,000만원

□ 역량교육 및 교육훈련평가 운영               2억 51만원

□ 역량진단용 과제 개발                                        4,250만원

□ 교육계획 수립 및 교육지원                   1,190만원

□ 교수요원 연찬대회                                         595만원

□ 도민교육과정운영(사무관리비)            2억 352만원

□ 도민교육운영(행사실비)                                  4,160만원

□ 현장교육 참가자 보험료                        1,144만원

□ 업무추진비                                                    513만원

을 계상하였습니다

③「인력운영비」분야 예산은 총30억 2,100만원입니다.

<세부내역은>

□ 일반직 보수                                 23억 4,690만원

□ 기타직(임기제)보수                  1억 8,764만원

□ 공무직(무기계약)근로자 보수        3억 7,205만원

□ 기간제 근로자 등 보수                  1,607만원

□ 직급보조비                             9,834만원을 계상하였습니다.

④「기본경비」분야 예산은 2억 4,354만원입니다.

<세부내역은>

□ 일반운영비                         1억 5,136만원

□ 여비                                   5,202만원

□ 업무추진비                             1,586만원

□ 직무수행경비                           2,430만원

을 계상하였습니다.

□   존경하는 [김옥수] 위원장님과 [이상근] 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 지금까지 인재개발원 소관『2022년도 제3회 추경예산(안)』과『2023년도 본예산(안)』에 대하여 제안 설명을 드렸습니다마는,

□ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과 사업설명서 등을 참고하여 주시기 바라고,

□  궁금하신 사항에 대하여 물음을 주시면 상세히 답변을 드리도록 하겠습니다.

□  아무쪼록, 저희 인재개발원 소관 예산안은  공무원과 도민들의 교육 운영에 필요한 필수 경비로써 최소한의 금액을 계상하였다는 말씀과 함께 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 부탁드리면서,

□  제안 설명을 마치겠습니다.  감사합니다.

2022년  12월  6일

인재개발원장  조 대 호