		2023. 5. 10.(수) 제344회 도의회 임시회 기획경제위원회

제  안  설  명  서

□ 2023년도 제1회 충청남도 추가경정예산안

□ 2023년도 제1회 충청남도 기금운용계획 변경안

	기 획 조 정 실

- 「2023년도 제1회 충청남도 추가경정 예산안」,

「2023년도 제1회 충청남도 기금운용계획 변경안」 -

제  안  설  명  서

□  존경하는 기획경제위원회 김명숙 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

○ 의석에 놓아드린 유인물을 통해

기획조정실 소관

｢2023년도 제1회 충청남도 추가경정 예산안｣,

｢2023년도 제1회 충청남도 기금운용계획 변경안｣에 대해

제안 설명을 드리겠습니다.

「2023년도 제1회 충청남도 추가경정 예산안」

□  먼저, 일반회계 추가경정예산안입니다.

【 주요 내용을 말씀드리면 】

○ (77쪽) 세입예산은 1조 134억 2,757만원으로,

기정예산 9,318억 2,053만원보다

816억 704만원 증액(8.8%) 편성하였고,

【주요 증감 내역】	(단위 : 백만원)
∙지역상생발전기금(재정지원계정) 지원금 8,072	∙보통교부세 72,100

○ (87쪽) 세출예산은 6,239억 4,036만원으로,

기정예산 6,022억 8,553만원보다

216억 5,483만원 증액(3.6%) 편성하였습니다.

【 부서별 세출예산 편성 내역을 말씀드리면 】

○ (91쪽) 정책기획관 소관은 120억 850만원으로,

기정예산 104억 9,410만원보다

15억 1,440만원 증액(14.4%) 편성하였으며,

【주요 증감 내역】	(단위 : 백만원)
∙충남연구원 운영 1,237	∙도정정책 학술연구용역비(pool) 100

○ (93쪽) 예산담당관 소관은 1,180억 7,071만원으로,

기정예산 1,199억 9,783만원보다

19억 2,712만원 감액(1.6%) 편성하였습니다.

【주요 증감 내역】	(단위 : 백만원)
∙공공기관 직원 통근버스 임차 130	∙일반예비비 2,000

○ (95쪽) 인사담당관 소관은 604억 2,595만원으로,

기정예산 596억 7,316만원보다

7억 5,279만원 증액(1.3%) 편성하였습니다.

【주요 증감 내역】	(단위 : 백만원)
∙인사교류자 주택보조비 126	∙교육훈련기관 위탁교육여비 306

○ (96쪽) 데이터담당관 소관은 43억 8,569만원으로,

기정예산 35억 8,907만원보다

7억 9,662만원 증액(22.2%) 편성하였습니다.

【주요 증감 내역】	(단위 : 백만원)
∙소상공인 및 중소기업 실시간 데이터 구축 700	∙민간데이터구매사업 시군 반환금 100

○ (97쪽) 교육지원담당관 소관은 4,084억 5,243만원으로,

기정예산 3,885억 9,322만원보다

198억 5,921만원 증액(5.1%) 편성하였습니다.

【주요 증감 내역】	(단위 : 백만원)
∙교육지원사업 홍보비 80	∙중고교생 인터넷 수강료 지원 186
∙자녀교육비 지원 475	∙천원의 아침밥 사업 지원 300

○ (99쪽) 정보화담당관 소관은 194억 2,054만원으로,

기정예산 188억 1,379만원보다

6억 675만원 증액(3.2%) 편성하였습니다.

【주요 증감 내역】	(단위 : 백만원)
∙충남정보보호지원센터 운영 지원 307	∙노후 컴퓨터 교체 170

○ (101쪽) 중앙협력본부 소관은 11억 7,654만원으로,

기정예산 11억 2,436만원보다

5,218만원 증액(4.6%) 편성하였습니다.

【주요 증감 내역】	(단위 : 백만원)
∙직원숙소 월세 지원 10	∙인건비(보수 등) 33

「 2023년도 제1회 충청남도 기금운용계획 변경안」

□  다음은, 기금운용계획 변경안입니다.

【 주요내역을 말씀드리면 】

○ (13쪽) 지역개발기금은

3,232억 3,884만원으로

기정예산 2,888억 6,237만원보다

343억 7,647만원 증액(11.9%) 편성하였습니다.

【 기금별 편성 내역을 말씀드리면 】

○ (13쪽) 지역개발기금 중

< (15쪽) 수입계획은 >

□ 예치금 회수	343억 7,647만원 증액

< (16쪽) 지출계획은 >

□ 공사·공단 융자금	100억원 감액
□ 시·군 융자금	100억원 감액
□ 예치금	53억 7,647만원 증액
□ 예탁금	490억원 증액
편성하였습니다.

□ 이상으로 기획조정실 소관

｢2023년도 제1회 충청남도 추가경정 예산안｣,

｢2023년도 제1회 충청남도 기금운용계획 변경안｣에 대해

제안 설명을 드렸습니다.

○ 보다 구체적인 내용은 의석에 놓아드린 예산안 및

기금운용계획안과 부속서류를 참고하여 주시기 바라며,

- 설명이 부족하였거나, 위원님들께서 궁금하신 사항에 대해 물음을 주시면, 자세히 답변드리도록 하겠습니다.

○ 계획된 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록

원안대로 심의해 주실 것을 부탁드리면서,

- 제안 설명을 마치도록 하겠습니다.

○ 감사합니다.

2023년  5월  10일

기획조정실장   박 정 주