제321회 정례회

2020. 6. 12.(금)

안전건설해양소방위원회

- 2019회계연도 충청남도 결산 승인의 건 -

제   안    설    명

	소방본부

존경하는 장승재 위원장님을 비롯한

안전건설해양소방위원회 위원님 여러분 !

연일 계속되는 의정활동에도 불구하고

소방본부 소관

「2019회계연도 충청남도 결산 승인의 건」을

종합적으로 검토하고 심의해 주시는 것에 대하여

깊은 감사의 말씀을 드립니다.

위원님들의 적극적인 지원으로

2019년에도 노후 소방차 교체 등

각종 정책 사업을 차질 없이 추진할 수 있었습니다.

앞으로도, 충남도민이 더욱 안전하고

행복한 생활을 영위할 수 있도록

위원님들의 끊임없는 관심과 애정 어린 지도를

부탁드립니다.

그럼, 소방본부 소관

「2019회계연도 충청남도 결산 승인의 건」에 대한     제안 설명을 드리겠습니다.

□

결산서 177쪽

먼저 일반회계 세입결산 내용입니다.

□ 세입결산액은 8억 6,877만 원으로

징수결정액 10억 2,881만 원 대비 84%를 수납하였으며,

미수납액 1억 6,004만 원 중 823만 원은 결손처분하고

1억 5,181만 원은 다음연도로 이월하였습니다.

《재원별로 설명 드리면》

□ 세외수입은 총 세입액의 37%인 3억 2,477만 원으로

경상적 세외수입 5,957만 원과

임시적 세외수입 2억 6,520만 원입니다.

□ 보조금은 총 세입액의 63%인 5억 4,400만 원입니다.

≪ 부서별 수납액 현황 ≫

(단위 : 만원)

구 분	예산액	징수결정액	수납액	미 수납액	비율
합 계	76,030	102,881	86,877	16,004	84%
소방행정과	76,030	54,504	54,503	0	100%
화재대책과		3,394	2,482	913	73%
119특수구조단		12	12	0	100%
119종합상황실		1	1	0	100%
학교․16소방서		44,970	29,879	15,091	66%

□

결산서 438쪽

다음은 일반회계 세출결산 내용입니다.

□ 세출예산 현액은 총 2,704억 9,047만 원으로

행정운영경비 1,984억 9,047만 원과

재무활동비(특정부동산 지역자원시설세 특별회계 전출금)

720억 원입니다.

□ 세출결산 결과는 예산현액 중

2,695억 3,995만 원(99.6%)을 집행하였으며,

국고보조금 반납금은 2,242만 원이고

집행 잔액은 9억 2,810만 원(0.4%)으로

인력운영경비 7억 8,134만 원과

기본경비 1억 4,676만 원입니다.

《부서별로 설명 드리면》

□ 소방행정과는 예산현액 998억 6,047만 원 중

991억 6,308만 원(99.3%)을 집행하였으며,

국고보조금 반납금은 2,242만 원이고

집행 잔액은 6억 7,497만 원입니다.

□ 화재대책과는 예산현액 1억 3,233만 원으로

전액 집행하였습니다.

□ 119특수구조단은 예산현액 2억 3,548만 원으로

전액 집행하였습니다.

□ 119종합상황실은 예산현액 1억 9,349만 원으로

전액 집행하였습니다.

□ 충청소방학교는 예산현액 24억 6,221만 원 중

24억 2,080만 원(98.3%)을 집행하였으며,

집행 잔액은 4,141만 원입니다.

□ 도내 16개 소방서는 예산현액 1,676억 649만 원 중

1,673억 9,477만 원(99.8%)을 집행하였으며,

집행 잔액은 2억 1,172만 원입니다.

□ 이월예산(명시시월, 사고이월)과

예산이체 및 예비비는 없습니다.

□

결산서 585쪽

다음은 특별회계 세입결산 내용입니다.

□ 세입결산액은 1,134억 1,993만 원으로

징수결정액 대비 100% 수납하였습니다.

《 재원별로 설명 드리면 》

□ 세외수입은 총 세입액의 3%인 38억 5,175만 원으로

경상적 세외수입 4억 404만 원과

임시적 세외수입 34억 4,771만 원입니다.

□ 교부세는 총 세입액의 14%인 156억 4,889만 원입니다.

□ 보조금은 총 세입액의 3%인 36억 1,943만 원으로

국고보조금 27억 3,898만 원과

기금 8억 8,045만 원입니다.

□ 보전수입 등 및 내부거래는

총 세입액의 80%인 902억 9,986만 원입니다.

□

결산서 597쪽

다음은 특별회계 세출결산 내용입니다.

□ 세출예산 현액은 총 1,127억 2,249만 원으로

전년도 이월액 169억 1,249만 원과

2019년 예산 958억 1,000만 원입니다.

□ 세출결산 결과는 예산현액 중

899억 5,258만 원(79.9%)을 집행하고

203억 6,176만 원(18%)은 다음연도로 이월하였으며,

국고보조금 반납금은 1억 3,422만 원(0.1%)이고

집행 잔액은 22억 7,393만 원(2%)입니다.

《 사업별로 설명 드리면 》

□ 재난예방 및 소방대응력 강화사업은

예산현액 530억 6,278만 원 중

338억 6,221만 원(64%)을 집행하고

170억 6,691만 원은 다음연도로 이월하였으며,

국고보조금 반납금은 7,213만 원이고

집행 잔액은 20억 6,153만 원입니다.

≪ 집행 잔액 현황 ≫

∘ 소방보조인력 양성 및 운영 (행사운영비, 국내여비, 보상금)	1,506만 원
∘ 소방행정 제반업무 지원 (연구용역비, 포상금)	103만 원
∘ 소방공무원 보건안전 업무추진 (급식종사자 기간제 보수, 국내여비)	36만 원
∘ 소방관서 보강 및 근무환경 개선 (계룡소방서 신축, 이원면 의용소방대 내진보강)	1,288만 원
∘ 예비비	20억 3,220만 원

□ 재난대응 화재대책활동 강화사업은

예산현액 83억 4,644만 원 중

82억 3,889만 원(98.7%)을 집행하였으며,

국고보조금 반납금은 6,209만 원이고

집행 잔액은 4,546만 원입니다.

≪ 집행 잔액 현황 ≫

∘ 화재안전 특별조사반 운영 (공공운영비)	1,907만 원
∘ 화재대책업무 운영 (공공운영비)	199만 원
∘ 화재대책 활동 기반조성 (신고보상금, 소방안전교실 시설비)	294만 원
∘ 소방특별사법경찰 활동기반 조성 (손실보상금)	843만 원
∘ 숙박형 다중이용업소 지원 (민간자본사업보조)	1,303만 원

□ 119광역재난대응체계 구축사업은

예산현액 121억 191만 원 중

99억 7,781만 원(82%)을 집행하고

21억 2,397만 원은 다음연도로 이월하였으며,

집행 잔액은 13만 원입니다.

≪ 집행 잔액 현황 ≫

∘ 재난대응 및 예방을 위한 행사 운영지원 (국내여비)	13만 원

□ 재난대응 및 소방정보 지원능력 강화사업은

예산현액 45억 888만 원을 전액 집행하였습니다.

□ 소방인력 양성 및 안전의식 강화사업은

예산현액 23억 4,326만 원 중

23억 3,595만 원(99.6%)을 집행하였으며,

집행 잔액은 731만 원입니다.

≪ 집행 잔액 현황 ≫

∘ 소방학교 업무추진 지원 (국외업무여비)	62만 원
∘ 청사관리 (기간제 근로자 보수)	439만 원
∘ 충청남도 안전체험관 관리운영 (국내여비, 전산개발비)	230만 원

□ 소방서 운영은

예산현액 323억 4,800만 원 중

310억 1,769만 원(96%)을 집행하고

11억 7,088만 원은 다음연도로 이월하였으며,

집행 잔액은 1억 5,943만 원입니다.

≪ 집행 잔액 현황 ≫

∘ 천안서북소방서 (관사임차료, 국내여비 등)	3,915만 원
∘ 공주소방서 (기간제 근로자 보수 등)	1,845만 원
∘ 보령소방서 (특정업무경비, 공공운영비 등)	1,529만 원
∘ 홍성소방서 (특정업무경비)	1,632만 원
∘ 그 외 12개 소방서	7,022만 원

□ 재무활동(국고보조금 반납금)은

예산현액 1,122만 원 중

1,115만 원(99%)을 집행하였으며,

집행 잔액은 7만 원입니다.

□ 다음은 이월예산 내용입니다.

□

첨부서류 577쪽

계속비이월은 89억 2,840만 원이며,

소방복합시설 조성사업 시설비 등 3건입니다.

∘ 소방복합시설 조성사업	(시설비)	84억 2,839만 원
	(감리비)	5억 원
	(시설부대비)	0.7만 원

□

첨부서류 571쪽

명시이월은 105억 7,064만 원이며,

계룡소방서 신축 등 5건으로

사업기간 등이 부족하여 이월하였습니다.

∘ 소방관서 보강 및 근무환경 개선(시설비) (계룡소방서 신축, 보령 오천센터 이전신축, 천안서북 직산센터 설계용역)	78억 9,493만 원
∘ 소방관서 보강 및 근무환경 개선(감리비) (보령 오천센터 이전신축)	3,000만 원
∘ 119구조장비 확충(자산취득비) (원거리 화학물질탐지분석기 보강)	6억 원
∘ 재난대응 업무운영(자산취득비) (스마트 현장관리시스템 구축)	14억 6,557만 원
∘ 소방청사 환경개선 및 기능보강(시설비) (논산소방서 리모델링 및 승강기 설치)	5억 8,014만 원

□

첨부서류 573쪽

사고이월은 8억 6,272만 원이며,

신임소방공무원 방한파카 구매 등 6건으로

사업기간 등이 부족하여 이월하였습니다.

∘ 소방행정 제반업무 지원(사무관리비) (신임소방공무원 방한파카 구매)	6,448만 원
∘ 소방관서 보강 및 근무환경 개선(감리비) (계룡소방서 신축)	1억 4,911만 원
∘ 소방항공구조구급대 운영(자산취득비) (소방헬기 예비부품 구매)	5,840만 원
∘ 소방청사 환경개선 및 기능보강(시설비) (천안서북 성거센터 증축, 드라이비트 개선)	5억 8,039만 원
∘ 소방청사 환경개선 및 기능보강(감리비) (천안서북 성거센터 증축)	861만 원
∘ 소방청사 환경개선 및 기능보강(시설부대비) (천안서북 성거센터 증축)	173만 원

□ 예산이체 및 예비비 지출은 없습니다.

이상으로,

소방본부 소관

「2019회계연도 충청남도 결산 승인의 건」에 대하여

제안 설명을 드렸습니다.

우리 소방공무원 모두는 충남도민이 더 행복하고    더 안전할 수 있도록 보다 질 높은 소방서비스를    제공하기 위해 더욱 최선을 다할 것을 약속드리며,

이번에 제출한 소방본부 소관

「2019회계연도 충청남도 결산 승인의 건」을

원안대로 심의 ․ 의결하여 주실 것을 부탁드리면서

제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2020년   6월   12일

소방본부장  손 정 호