		2021. 6. 25.(금) 복지환경위원회

제  안  설  명  서

□ 2020회계연도 충청남도 결산 승인의 건

□ 2020회계연도 충청남도 예비비 지출 승인의 건

	충 청 남 도 (보건환경연구원)

존경하는 오인환 복지환경위원회 위원장님!

그리고 황영란 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

❍ 연일 계속되는 의정활동과 평소 우리 충남도의
보건·환경을 위해 각별한 애정을 갖고 지원을 아끼지 않으시는 위원님들의 노고에 깊은 감사를 드립니다.

❍ 보건환경연구원에서는 코로나 19의 확산 방지를 위해
24시간 감시 체계를 구축하는 등 최선의 노력을 다해왔으며, 앞으로도 코로나 19가 종식될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 적극 대응해 나가겠습니다.

❍ 그럼, 지금부터 의석에 놓아드린 자료를 토대로
｢2020회계연도 충청남도 결산 승인의 건｣ 및 ｢2020회계연도 충청남도 예비비 지출 승인의 건｣ 중
보건환경연구원 소관에 대한 제안설명을
드리겠습니다.

□ 2020회계연도 충청남도 결산 승인의 건

1. 일반회계 결산

가. 일반회계 세입

[ 먼저, 일반회계 세입결산 내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 2020회계연도 세입예산 현액은 20억 4,429만원이고
징수결정액은 20억 6,043만원이며,

- 징수결정액 전액을 수납하여 미수납액은 없습니다.

< 세입결산 내역 >

(단위 : 천원)

구 분		예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
계		2,044,298	2,060,431	2,060,431	-
세외수입	경상적 세외수입	230,602	244,638	244,638	-
	임시적 세외수입	0	2,098	2,098	-
지방교부세	특별교부세	1,041,400	1,041,400	1,041,400	-
보조금	국고보조금 등	763,606	763,606	763,606	-
보전수입등 및 내부거래	보전수입 등	8,690	8,689	8,689	-

나. 일반회계 세출

[ 다음은, 일반회계 세출결산 내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 2020회계연도 세출예산 현액은 140억 2,949만원으로
이중, 이월액 5억 1,500만원, 보조금 반납액 922만원을 제외한 95.3%에 해당하는 133억 7,414만원을 집행하고 1억 3,112만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

< 세출결산 내역 >

(단위 : 천원/%)

정책사업	단 위 사 업	예산현액(A)	지출액(B)	이월액(C)	보조금반납액(D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행률 (B/A)
계		14,029,491	13,374,149	515,000	9,219	131,123	95.3
보건환경 연구원 운영	소 계	4,815,077	4,241,041	515,000	-	59,036	88.1
	보건환경 연구 및 시책추진 지원	4,231,715	3,669,573	515,000	-	47,142	86.7
	보건환경연구원 운영 및 청사관리	583,362	571,468	-	-	11,894	98.0
감염병, 식의약품 검사 및 조사연구	소 계	1,043,278	1,039,215	-	2,927	1,136	99.6
	감영병 유행 예측 감시	133,046	133,046	-	-	-	100
	질병 원인균 확인진단	594,462	592,433	-	1,910	119	99.7
	식품, 의약품 안전성 검사	315,770	313,736	-	1,017	1,017	99.4
환경오염 조사 및 연구	소 계	1,535,000	1,510,462	-	5,688	18,850	98.4
	환경오염도 검사	142,000	139,659	-	1,170	1,171	98.4
	대기오염 측정망 운영	1,393,000	1,370,803	-	4,518	17,679	98.4
재무 활동	보전지출	9,608	9,552	-	-	56	99.4
행정운영 경비	소 계	6,626,528	6,573,879	-	604	52,045	99.2
	인력운영비	6,283,608	6,239,992	-	604	43,012	99.3
	기본경비	342,920	333,887	-	-	9,033	97.4

[ 이어서, 정책사업별 세출결산 내용을 말씀드리면 ]

《 먼저, 보건환경연구원운영 사업은 》

❍ 예산현액 48억 1,507만원 중 88.1%에 해당하는
42억 4,104만원을 집행하고

5억 1,500만원을 2021년도로 명시이월하여,

집행잔액 5,904만원이 발생하였습니다.

《 주요 집행잔액은 》

‣ 코로나19 확인 진단 시약 및 장비 등 구입	2,312만원
‣ 보건환경연구원 운영 및 청사관리	1,189만원 입니다.

《 다음, 감염병·식의약품 검사 및 조사연구 사업은 》

❍ 예산현액 10억4,328만원 중 99.6%에 해당하는
10억 3,922만원을 집행하고 114만원의 집행잔액이
발생하였습니다.

《 주요 집행잔액은 》

‣ 시도보건환경연구원 지원(장비)	102만원 입니다.

《 다음, 환경오염 조사 및 연구 사업은 》

❍ 예산현액 15억 3,500만원 중 98.4%에 해당하는
15억 1,046만원을 집행하고 1,885만원의 집행잔액이
발생하였습니다.

《 주요 집행잔액은 》

‣ 환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업	117만원
‣ 지자체 대기오염측정망 설치·운영	1,768만원 입니다.

《 다음, 재무활동 및 행정운영경비는 》

❍ 예산현액 66억 3,613만원 중 99.2%에 해당하는
65억 8,343만원을 집행하여 5,210만원의 집행잔액이
발생하였습니다.

《 주요 집행잔액은 》

‣ 인력운영비	4,185만원
‣ 주요감염병 표본 감시	108만원 입니다.

다. 예산의 이월(명시이월)

[ 다음은, 예산의 이월사업에 대해 말씀드리겠습니다. ]

❍ 예산의 이월사업은,

명시이월 총 2건에 5억 1,500만원으로

《 주요사업 내용은 》

‣ 코로나19 확인진단 분석키트 등 구입(특별교부세)	3억원
‣ 실험실 정보관리시스템(LIMS)구축	2억 1,500만원 으로

- 사업기간 부족 등으로 명시이월 하였습니다.

2. 특정자원 지역자원시설세 특별회계 결산

[ 다음은, 특정자원 지역자원시설세 특별회계 세출결산 내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 2020회계연도 특정자원 지역자원시설세 특별회계
세출예산 현액은 화력발전소 주변 환경오염도 조사에 필요한 장비 구입비 8억 5,500만원으로,

- 99.9%인 8억 5,442만원을 집행하여 58만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 2020회계연도 충청남도 예비비 지출 승인의 건

[ 다음은, 2020회계연도 충청남도 예비비 지출 승인의 건에 대한 결산내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 예비비 지출 결정액은, 총 2건에 11억원으로

98.9%인 10억8,800원을 집행하고 입찰차액 등으로 집행잔액 1,200만원이 발생하였습니다.

《 지출내역은 》

‣ 신종감염병 진단체계 구축	7억 4,750만원
‣ 주요감염병 표본 감시	3억 4,050만원 입니다.

< 세부 내역 >

(단위 : 천원)

세부사업	통 계 목	예 산 액	집 행 액	집행잔액	집행률
합 계		1,100,000	1,088,000	12,000	98.9%
신종감염병 진단체계 구축	자산 및 물품취득비	300,000	297,500	2,500	99.2%
	시험연구비	450,000	450,000	0	100%
코로나19 확인진단 분석키트 등 구입	자산 및 물품취득비	350,000	340,500	9,500	97.3%

존경하는 오인환 위원장님과 위원님 여러분!

지금까지 ｢2020회계연도 충청남도 결산 승인의 건｣ 및

｢2020회계연도 충청남도 예비비 지출 승인의 건｣ 중
보건환경연구원 소관에 대하여 설명 드렸습니다.

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 결산서와
부속서류를 참고하여 주시기 바라며,

❍ 더 자세한 설명이 필요한 부분에 대하여 말씀해
주시면 소상히 답변 드리도록 하겠습니다.

❍ 또한, 심사 과정에서 위원님들께서 지적해 주시는
사안에 대해서는 예산편성 및 집행 시 반영하여
보다 효율적인 예산 운영이 이루어질 수 있도록
노력하겠다는 말씀을 드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2021.  06.  18.

보건환경연구원장  최 진 하