		2021. 06. 18.(금) 복지환경위원회

2021년도 제1회 충청남도 추가경정 예산안

제  안  설  명  서

□ 2021년도 제1회 충청남도 추가경정 예산안

	충 청 남 도 (보건환경연구원)

｢2021년도 제1회 충청남도 추가경정 예산안｣ 중
보건환경연구원 소관에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 제1회 추가경정 예산안 편성방향입니다.

❍ 이번 제1회 추경 예산안에는 코로나 19의
철저한 대응을 위해 필요한 예산 위주로 편성하였고,

- 그 외 2021년 1월 1일자 조직개편에 따른 기본경비
변동분 등 꼭 필요한 내용을 반영하였습니다.

□ 다음, ｢일반회계 세입예산｣ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세입예산 규모는
기정예산 10억 4,717만원 대비 75.07%(7억 8,612만원)가 증액된 18억 3,330만원으로,

❍ 증액 내역은 지방교부세 4억 2,000만원,
국고보조금 3억 5,560만원, 보전수입 1,053만원입니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원, %)

구 분 재원별	예 산 액	기 정 액	증 감
				증감률
계	1,833,306	1,047,179	786,127	75.07
세외수입	215,000	215,000	-	-
지방교부세	420,000	-	420,000	순증
보 조 금	1,187,779	832,179	355,600	42.73
보전수입등	10,527	-	10,527	순증

□ 다음은, ｢일반회계 세출예산｣ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세출예산은
기정예산 126억 4,739만원 대비 8.9%(11억 2,257만원)가 증액된 137억 6,996만원으로,

❍ 국고보조금 3억 5,770만원, 특별교부세 4억 2,000만원, 도비 3억 4,697만원을 증액 편성하였고,

- 균형발전 특별회계기금 210만원을 감액 편성하였습니다.

< 재원별 세출 규모 >

(단위 : 천원, %)

구 분 재원별	예 산 액	기 정 액	증 감
				증감률
계	13,769,966	12,647,399	1,122,567	8.88
국고보조금	766,282	408,582	357,700	87.55
균형발전 특별회계	18,880	20,980	∆2,100	∆10
기금	402,617	402,617	-	-
특별교부세	420,000	-	420,000	순증
도비	12,162,187	11,815,220	346,967	2.94

❍ 주요 사업별 증액내용을 살펴보면

‣ 감염병 진단 장비 등 구입	2억 225만원
‣ 코로나 19 지원검사 시약 등 구입(성립전)	3억원
‣ 코로나19 진단검사 재료	3억 5,370만원
‣ 유전자서열 분석 장비 등 구입(성립전)	1억 2,000만원
‣ 보건환경연구원 운영 물품구입	3,000만원
‣ 북부지원 청사유지관리 및 관사 물품구입	3,380만원
‣ 서북부대기분석팀 청사 임대	1,500만원
‣ 국고보조금 집행잔액	1,229만원 등
총 13억 2,467만원을 증액하였습니다.

❍ 주요 사업별 감액내용을 살펴보면

‣ 유통식품 유해물질검사 시험연구	210만원
‣ 서북부대기분석팀 관사 전세권 취득	2억원 으로
총 2억 210만원을 감액하였습니다.

□ 마지막으로 □특정자원지역자원시설세 특별회계□
세출예산입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 특별회계 세출예산 규모는
10억 5,000만원으로

❍ 화력발전소 송전선로 주변피해 해결 및 방안제시를 위해

- 화력발전소 주변 환경오염도조사 장비구축
4억 7,000만원을 감액하고,

- 화력발전소 송전선로 환경역학조사 4억 7,000만원을
증액 편성하였습니다.

존경하는 오인환 위원장님과 위원님 여러분!

지금까지 ｢2021년도 제1회 충청남도 추가경정 예산안｣
중 보건환경연구원 소관에 대하여 설명 드렸습니다.

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과
사업설명서를 참고해 주시기 바라며,

❍ 더 자세한 설명이 필요한 부분에 대하여 말씀해
주시면 소상히 답변 드리도록 하겠습니다.

❍ 또한, 심사 과정에서 위원님들께서 지적해 주시는
사안에 대해서는 업무에 적극 반영하겠습니다.

❍ 코로나 19 대응 등 계획된 사업들이 차질 없이
추진될 수 있도록 원안대로 심사하여 주실 것을
부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2021.  6.  18.

보건환경연구원장   최 진 하