		2021. 11. 29.(월) 제1차 복지환경위원회

제333회 충청남도의회 정례회

제  안  설  명  서

Ⅰ. 2021년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

Ⅱ. 2022년도 충청남도 예산안

	보건환경연구원

Ⅰ. 2021년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

□ 먼저, 보건환경연구원 소관 ｢2021년도 제3회 충청남도
추가경정 예산안｣에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 첫 번째로 □일반회계 세입예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세입예산 규모는
기정예산 18억 3,331만원 대비 0.82%인 1,500만원이
증액된 18억 4,831만원으로,

❍ 세외수입 중 증지수입 1,500만원을 증액 편성하였습니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
계	1,848,306	1,833,306	15,000	0.82%
세외수입	230,000	215,000	15,000	6.98%
지방교부세	420,000	420,000	-
보 조 금	1,187,779	1,187,779	-
보전수입등 및 내부거래	10,527	10,527	-

□ 다음은, □일반회계 세출예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세출예산 규모는
기정예산 137억 6,697만원 대비 1.07%인 1억 4,770만원이 감액된 136억 1,927만원입니다.

< 재원별 세출예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
계	13,619,270	13,766,966	△147,696	△1.07%
국고보조금	766,282	766,282	-	-
균형발전특별회계	18,880	18,880	-	-
기금	402,617	402,617	-	-
특별교부세	420,000	420,000	-	-
도비	12,011,491	12,159,187	△147,696	△1.22%

❍ 증액사업으로는

‣ 이주지원비	1,260만원
‣ 코로나19 검체 등 의료폐기물 처리	1,000만원
‣ 청사유지관리 공공요금 및 제세 등	1억 951만원
‣ 대기오염측정소 운영관리	9,600만원
‣ 직급보조비	2,200만원 등
총 2억 6,280만원을 증액 편성하였습니다.

❍ 감액사업으로는

‣ 인력운영비 중 기본급	△4억원
‣ 지역거점진단센터 무기계약근로자보수	△816만원 등
총 4억 1,049만원을 감액 편성하였습니다.

Ⅱ. 2022년도 충청남도 예산안

□ 계속해서, 보건환경연구원 소관 ｢2022년도 충청남도
예산안｣에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 먼저, 2022년도 예산 편성방향 입니다.

❍ 2022년도 보건환경연구원 소관 예산안은
코로나19 지속적 대응, 미세먼지 개선정책 이행 등 최근 우리 도 보건·환경 현안 해결에 중점을 두고 필요한 예산을 편성하였습니다.

□ 다음은 □일반회계 세입예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세입예산 규모는
전년도 본예산 10억 4,718만원 대비 19.19%인
2억 100만원이 감액된 8억 4,618만원입니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		증 감 액	증감률
	2022년	2021년
계	846,178	1,047,179	△201,001	△19.19%
세외수입	215,000	215,000	-	-
보 조 금	631,178	832,179	△201,001	24.15%

❍ 주요 편성내역을 말씀드리면,

- 세외수입은 증지수입 4건에 2억 1,500만원으로,

‣ 수질검사		1억원
‣ 식품, 의약품 검사 등		4,000만원
‣ 폐기물 오염도검사 등		5,500만원
‣ 골프장 농약 검사 등	2,000만원을 편성하였습니다.

- 보조금은 17건에 6억 3,118만원으로

‣ 국고보조금 (9건)		2억 8,996만원
‣ 국가균형발전특별회계보조금 (1건)		1,258만원
‣ 기금 (7건)	3억 2,864만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 □일반회계 세출예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세출예산 규모는
전년도 본예산 126억 4,740만원 대비 2.52%인

3억 1,831만원이 증액된 129억 6,571만원입니다.

< 재원별 세출예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		증 감 액	증감률
	2022년	2021년
계	12,965,705	12,647,399	318,306	2.52%
국고보조금	289,957	408,582	△118,625	△29.03%
균형발전특별회계	12,577	20,980	△8,403	△40.05%
기금	328,644	402,617	△73,973	△18.37%
도비	12,334,527	11,815,220	519,307	4.40%

❍ 정책사업별 주요 사업 내역을 말씀드리면,

① ｢보건환경연구원 운영｣ 예산은 16개 사업에
20억 1,890만원으로 전년 대비 25.62%인 4억 1,180만원을
증액하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 보건환경연구 시험연구		2억 8,000만원
‣ 보건환경연구 시험분석장비		5억원
‣ 코로나19 확인진단 키트 등 구입		3억 6,000만원
‣ 청사유지관리 공공요금 및 제세 등		5억 2,000만원
‣ 시설장비유지비 등 12개 사업	3억 5,890만원을 편성하였습니다.

② ｢감염병, 식의약품 검사 및 조사연구｣ 예산은
24개 사업에 10억 1,851만원으로 전년 대비 41.60%인
7억 2,549만원을 감액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 식중독균 검사 시험연구		5,191만원
‣ 지역거점진단센터 시험연구비		3억 4,300만원
‣ 지역거점진단센터 자산 및 물품취득비		1억 1,250만원
‣ 북부지원 청사유지관리		9,000만원
‣ 감염병 진단검사 재료비 등 20개 사업	4억 2,110만원을 편성하였습니다.

③ ｢환경오염 조사 및 연구｣ 예산은 13개 사업에
15억 4,191만원으로 전년 대비 5.39%인
7,881만원을 증액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 환경분야 검사업무보조		5,300만원
‣ 환경분야 시험연구		8,400만원
‣ 대기오염측정소 운영관리		10억 7,789만원
‣ 대기오염측정소 장비구입		1억 6,500만원
‣ 대기오염측정 시험연구비 등 9개 사업	1억 6,202만원을 편성하였습니다.

④ 이 외, ｢행정운영경비｣ 예산은 인력운영비와
기본경비 등 83억 8,639만원을 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 인력운영비		79억 6,026만원
‣ 기본경비	4억 2,613만원을 편성하였습니다.

□ 마지막으로 □특정자원지역자원시설세 특별회계□
세출예산입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 특별회계 세출예산 규모는
전년도 본예산 10억 5,000만원 대비 42.86%인
4억 5,000만원이 감액된 6억원입니다.

❍ 예산 편성내역을 말씀드리면,

‣ 화력발전소 주변 환경오염도조사 장비구축		3억 5,000만원
‣ 화력발전소 송전선로 환경역학조사	2억 5,000만원을 편성하였습니다.

존경하는 오인환 위원장님과 위원님 여러분!

지금까지 ｢2021년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안｣과
｢2022년도 충청남도 예산안｣ 중 보건환경연구원 소관에
대하여 설명 드렸습니다.

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과
사업설명서를 참고해 주시기 바라며,

❍ 더욱 자세한 설명이 필요한 부분에 대하여 말씀해
주시면 소상히 답변 드리도록 하겠습니다.

❍ 이번 예산안은 도의 재정여건 등을 감안하여
꼭 필요한 사업만을 반영하였기에
원안대로 심사하여 주실 것을 부탁드리면서
제안설명을 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2021.  11.  29.

보건환경연구원장   최 진 하