2020. 5. 14.(목)

행정자치위원회

제 안 설 명 서

□ 2020년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안

`	미래산업국

□ 2020년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안

일반회계

〔 주요내용을 말씀드리면 〕

○ 세입예산은 547억 9,090만원으로 기정예산 494억 1,840만원

보다 53억 7,250만원(10.8%)을 증액 편성하였으며,

○ 주요 증가 내역

□자동차산업 퇴직인력 재취업 지원(국고보조금) □지역개발기금 예수금	10억 1,250만원 43억 6,000만원

＜ 재원별 세입 규모 ＞

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	54,790,900	49,418,400	5,372,500	10.8%
보 조 금	22,080,900	21,068,400	1,012,500	4.8%
보전수입등및내부거래	32,710,000	28,350,000	4,360,000	15.3%

＜ 부서별 세입 규모 ＞

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	54,790,900	49,418,400	5,372,500	10.8%
미래성장과	4,043,400	4,043,400	0	-
산업육성과	48,647,500	43,275,000	5,372,500	12.4%
에너지과	2,100,000	2,100,000	0	-

○ 세출예산은 1,090억 3,107만원으로 기정예산 925억 9,144만원

보다 164억 3,962만원(17.7%)을 증액 편성하였습니다.

＜ 부서별 세출 규모 ＞

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	109,031,075	92,591,447	16,439,628	17.7%
미래성장과	13,889,342	7,994,098	5,895,244	73.7%
산업육성과	73,355,921	62,985,671	10,370,250	16.4%
에너지과	18,914,662	18,740,528	174,134	0.9%
내포신도시발전과	2,871,150	2,871,150	0	-

〔 부서별 세출예산 편성내역은 〕

○ 미래성장과는 138억 8,934만원으로, 기정예산 79억 9,409만원

보다 58억 9,524만원(73.7%)을 증액 편성하였고,

○ 주요 증감 내역

□충남 국제 전시컨벤션센터 건립 □충남형 스마트공장 구축 □지역수요맞춤형 R&D지원 사업 지원 □지역 SW서비스 사업화 지원 □해외우수연구기관 유치 지원 □충남 과학창의축전 행사 개최 □충남 SW융합 클러스터 2.0	26억 834만원 15억 500만원 6억 3,050만원 4억 1,440만원 2억 3,900만원 △1억원 △8,800만원

○ 산업육성과는 733억 5,592만원으로, 기정예산 629억 8,567만원

보다 103억 7,025만원(16.4%)을 증액 편성하였으며,

○ 주요 증가 내역

□경제협력권산업 육성 □힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화 □소형전기상용차 부품기업 육성 □자동차 부품기업 시제품 제작 지원 □수소연료전지차 구매보조금 지급(수소차) □산업기술단지 거점기능 지원 □충남테크노파크 지역혁신 거점사업	31억원 26억 5,000만원 11억원 10억원 5억 9,400만원 5억원 2억 3,000만원

○ 에너지과는 189억 1,466만원으로, 기정예산 187억 4,052만원

보다 1억 7,413만원(0.9%)을 증액 편성하였습니다.

○ 주요 증가 내역

□경로당 태양광 설치 □마을단위 LPG 소형 저장탱크 보급	2,413만원 1억 5,000만원

명시이월

○ 국방산업 육성 기본계획 수립을 위한 연구용역(1건)입니다.

□(추경) 1억 5,000만원, (이월) 7,500만원, (사유) '21. 6. 완공, 준공금 이월

특별회계

□ 내포신도시발전과 소관 도청소재도시건설 특별회계입니다.

〔 주요내용을 말씀드리면 〕

○ 세입예산은 49억 4,494만원으로 기정예산 39억 1,400만원

보다 10억 3,094만원(26.3%)을 증액 편성하였으며,

○ 주요 증가 내역

□순세계잉여금 □신도시 진입도로 국고보조금 집행잔액	5억 3,056만원 5억 38만원

＜ 재원별 세입 규모 ＞

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	4,944,946	3,914,000	1,030,946	26.3%
세외수입	1,020,850	1,020,850	0	-
보전수입등및내부거래	3,924,096	2,893,150	1,030,946	35.6%

○ 세출예산 또한  49억 4,494만원으로 기정예산 39억 1,400만원

보다 10억 3,094만원(26.3%)을 증액 편성하였습니다.

○ 주요 증가 내역

□신도시 진입도로 국고보조금 집행잔액 □내포캠퍼스 설립 타당성 연구용역	5억 38만원 2,500만원

□ 에너지과 소관 특정자원 지역자원시설세 특별회계입니다.

〔 주요내용을 말씀드리면 〕

○ 세입예산은 198억 3,652만원으로 기정예산 153억 9,100만원

보다 44억 4,552만원(28.8%)을 증액 편성하였으며,

＜ 재원별 세입 규모 ＞

(단위: 천원)

구 분	예 산 안	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	19,836,528	15,391,000	4,445,528	28.8%
세외수입	568,817	11,265	557,552	4949.42%
보 조 금	3,218,735	3,016,735	202,000	6.7%
보전수입등및내부거래	16,048,976	12,363,000	3,685,976	29.8%

○ 주요 증가 내역

□시군집행잔액 반환금 □LPG 소형저장탱크 설치 사업 국고보조금 □순세계잉여금	5억 2,482만원 2억 200만원 36억 8,597만원

○ 세출예산은 167억 9,761만원으로 기정예산 123억 1,542만원

보다 44억 8,218만원(36.3%)을 증액 편성하였습니다.

○ 주요 증가 내역

□에너지원 융합 및 구역복합사업 □지방도 터널 LED 조명 교체 □수소산업 육성 기본계획 연구용역	40억 2,382만원 1억 5,000만원 1억

〔 이상으로 〕

○ 미래산업국 소관

｢2020년 제2회 충청남도 추가경정 예산안｣에 대해

제안 설명 드렸습니다.

○ 더 자세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과 사업설명서 등을 참고하여 주시기 바라며,

○ 위원님들께서 궁금하신 사항에 대하여 물음을 주시면

자세히 답변을 드리도록 하겠습니다.

○ 또한 위원님들께서 지적해 주시는 사항에 대해서는

더 합리적이고 효과적인 사업추진이 이루어질 수 있도록

적극 반영하겠다는 말씀을 드리면서,

○ 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며

제안 설명을 마치겠습니다.

○ 감사합니다.

2020년  5월  14일

미래산업국장   정 병 락