		2020. 6. 17. (수) 제321회 도의회 정례회 행정자치위원회

제  안  설  명  서

- 공무원교육원 소관 -

2019 회계연도 충청남도 일반회계 결산 승인의 건

	공무원교육원

2019 회계연도 충청남도 일반회계 결산 승인의 건

□ 먼저, (71쪽) □2019 회계연도 세입 결산□입니다.

○ 2019 회계연도 세입예산 현액은 21억 963만원으로 징수결정액 및 수납액은 21억 3,891만원 입니다.

-   2018년도 이월사업비(내진보강사업 18억 2,113만원)의 수입조치로 전년대비 세입이 8억 1,519만원 증가하였습니다.

＜재원별 징수내역＞

(단위: 천원)

구분 재원별	예산현액	징수결정액	수납액	징수율(%)
총계	2,109,630	2,138,909	2,138,909	100
사용료 수입	500	262	262	100
이자수입	0	77	77	100
기타수입 (위탁교육비등)	288,000	317,440	317,440	100
전년도이월금	1,821,130	1,821,130	1,821,130	100

＜세부 징수내역으로는＞

‣ 시설사용료                                   26만원

‣ 이자수입                                       8만원

‣ 불용물품매각대금                             32만원

‣ 위탁교육비                             3억 1,712만원

‣ 2018년도 이월금               18억 2,113만원 입니다.

□ 다음은, (260쪽) □2019 회계연도 세출 결산□입니다.

□ 2019 회계연도 세출예산 현액은

- 당해 편성된 53억 2,859만원에

-  전년도 이월액 18억 2,113만원을 더한 71억 4,972만원으로

-   그 중  65억 7,798만원을 지출하고

-  2억 6,937만원을 다음연도로 이월하여

-  3억 237만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

＜단위사업별 세출내역＞

(단위: 천원)

구분 단위사업	예산현액	지출액	%	이월액	%	집행잔액	%
총계	7,149,724	6,577,985	92	269,370	3.8	302,369	4.2
쾌적한 교육환경조성	2,596,205	2,158,856	83.1	269,370	10.4	167,979	6.5
교육운영 내실화	1,358,669	1,332,702	98.1	-	-	25,967	1.9
인력운영비	2,953,135	2,855,583	96.7	-	-	97,552	3.3
기본경비	241,715	230,844	95.5	-	-	10,871	4.5

◈ 단위사업별 지출내용을 보고 드리면

<쾌적한 교육환경 조성 분야>

□ 예산현액 25억 9,620만원 중

-   21억 5,885만원(83.1%)을 집행하였고,

-   2억 6,937만원(10.4%)은 사고이월하여

-   집행잔액이 1억 6,798만원(6.5%) 발생하였습니다.

	《주요 집행 잔액》
･ 관용차고 신축공사 8,008만원 ･ 내진보강 사업 7,912만원

<교육운영 내실화 분야>

□ 예산현액 13억 5,867만원 중

-  13억 3,270만원(98.1%)을 집행하였고,

-  2,597만원(1.9%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

	《주요 집행 잔액》
･ 역량교육 및 평가운영지원 연구용역비 2,192만원 ･ 역량교육 및 평가운영지원 사무관리비 307만원

<인력운영비 분야>

□ 예산현액 29억 5,313만원 중

-   28억 5,558만원(96.7%)을 집행하였고,

-   9,755만원(3.3%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

	《주요 집행 잔액》
･ 보수 6,143만원 ･ 기타직보수 3,604만원

<기본경비 분야>

□ 예산현액 2억 4,171만원 중

-   2억 3,084만원(95.5%)을 집행 하였고,

-   1,087만원(4.5%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

	《주요 집행 잔액》
･ 교육운영정책 업무추진 국내여비 507만원 ･ 교육원 시설장비 유지관리비 등 공공운영비 387만원

◈ 이월사업비에 대해 보고 드리면

<전년도 이월액>

□ 2018년에 이월된 내진보강 사업비 18억 2,113만원 중

-  17억 4201만원(95.7%)을 집행하였고,

-   7,912만원(4.3%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

<다음연도 이월액>

□  관용차고 신축공사의 사업비 2억 6,937만원을

-   절대공기 부족으로 2020년으로 사고이월하였습니다.

◈ 예산 변경에 관 해 보고 드리면

□ 총 1건 800만원으로,

-   교육운영 내실화 단위사업 내에서

-   역량교육 및 평가운영지원의 사무관리비를

-   교육과정 운영지원의 사무관리비로 변경하였습니다.

(단위: 천원)

예 산 과 목				예산액	변경후 예산액	변경액
단위	세부	편성목	통계목			증	감
교육운영 내실화	교육과정 운영지원	일반운영비	사무관리비	923,000	931,000	8,000	-
	역량교육및 평가운영지원	일반운영비	사무관리비	149,400	141,400	-	△8,000

□  존경하는 이공휘 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

지금까지 공무원교육원 소관 □2019 회계연도 일반회계     결산□에 대하여 제안 설명을 드렸습니다만,

□ 위원님들께서 궁금하신 사항에 대하여 물음을 주시면 더욱 상세히 답변을 드리도록 하겠습니다.

□ 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.

2020년  6월  17일

공무원교육원장  오 범 균