		2020. 6. 17.(수) 농업경제환경위원회

2019회계연도 충청남도 결산 승인의 건

제  안  설  명  서

□ 2019 회계연도 충청남도 일반 및 특별회계 결산 승인의 건

	충 청 남 도 (보건환경연구원)

❍ 존경하는 김득응 위원장님!
그리고 김복만 부위원장님을 비롯한
위원님 여러분!

❍ 어느덧 제11대 충청남도의회 전반기가 마무리
되어 가고 있습니다.
그동안 바쁘신 의정활동 중에도 저희 보건환경연구원에
각별한 애정과 관심을 보여주신데 대해 깊은 감사의 말씀을 드리며,

❍ 앞으로 제11대 의회 후반기 원구성이 새롭게 된
후에도 저희 연구원에 지속적인 성원과 관심을
보내 주시길 부탁 드리겠습니다.

❍ 그럼, 지금부터 의석에 놓아드린 자료를 토대로
｢2019회계연도 충청남도 결산 승인의 건｣ 중
보건환경연구원 소관에 대한 제안설명을
드리겠습니다.

□ 일반회계 결산

가. 일반회계 세입

[ 먼저, 일반회계 세입결산 내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 2019회계연도 세입예산 현액은 8억 2,821만원이고
징수결정액은 8억 6,053만원이며,

- 징수결정액 전액을 수납하여 미수납액은 없습니다.

< 세입결산 내역 >

(단위 : 천원)

구 분		예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
계		828,219	860,531	860,531	-
세외수입	경상적 세외수입	309,814	335,412	335,412	-
	임시적 세외수입	3,915	9,073	9,073	-
보조금	국고보조금 등	504,949	504,949	504,949	-
보전수입등 및 내부거래
	보전수입 등	9,541	11,097	11,097	-

나. 일반회계 세출

[ 다음은, 일반회계 세출결산 내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 2019회계연도 세출예산 현액은 101억 3,583만원으로
이중, 98.7%에 해당하는 100억 128만원을 집행하여
1억 3,455만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

< 세출결산 내역 >

(단위 : 천원)

정책사업	단 위 사 업	예산현액	집 행 액	집행잔액	집행률(%)
계		10,135,831	10,001,278	134,553	98.7
보건환경 연구원 운영	소 계	2,046,046	2,015,209	30,837	98.5
	보건환경 연구 및 시책추진 지원	1,383,222	1,382,428	794	99.9
	보건환경연구원 운영 및 청사관리	662,824	632,781	30,043	95.5
감염병, 식의약품 검사 및 조사연구	소 계	851,371	838,091	13,280	98.4
	감영병 유행예측 감시	140,046	140,046	-	100.0
	질병 원인균 확인진단	417,942	417,942	-	100.0
	식품, 의약품 안전성 검사	293,383	280,103	13,280	95.5
환경오염 조사 및 연구	소 계	908,100	880,801	27,299	97.0
	환경오염도 검사	160,000	158,494	1,506	99.1
	대기오염 측정망 운영	730,000	704,387	25,613	96.5
	지하수 먹는물 수질검사	18,100	17,920	180	99.0
재무 활동	보전지출	15,912	15,905	7	99.9
행정운영 경비	소 계	6,314,402	6,251,272	63,130	99.0
	인력운영비	5,953,778	5,891,041	62,737	98.9
	기본경비	360,624	360,231	393	99.9

[ 이어서, 정책사업별 세출결산 내용을 말씀드리면 ]

《 먼저, 보건환경연구원운영 사업은 》

❍ 예산현액 20억 4,605만원 중 98.5%에 해당하는
20억 1,521만원을 집행하여 3,084만원의 집행잔액이
발생하였습니다.

《 세부사업의 집행잔액 주요내용은 》

‣ 보건환경연구원 운영 및 청사관리	3,004만원입니다.

《 다음, 감염병·식의약품 검사 및 조사연구 사업은 》

❍ 예산현액 8억 5,137만원 중 98.4%에 해당하는
8억 3,809만원을 집행하여 1,328만원의 집행잔액이
발생하였습니다.

《 세부사업의 집행잔액 주요내용은 》

‣ 시도보건환경연구원 지원(장비)	1,271만원입니다.

《 다음, 환경오염 조사 및 연구 사업은 》

❍ 예산현액 9억 810만원 중 97%에 해당하는
8억 8,080만원을 집행하여 2,730만원의 집행잔액이
발생하였습니다.

《 세부사업의 집행잔액 주요내용은 》

‣ 환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업	150만원
‣ 지자체 대기오염측정망 설치·운영	2,561만원입니다.

《 다음, 행정운영경비는 》

❍ 예산현액 63억 1,440만원 중 99%에 해당하는
62억 5,127만원을 집행하여 6,313만원의 집행잔액이
발생하였습니다.

《 세부사업의 집행잔액 주요내용은 》

‣ 인력운영비	5,984만원
‣ 지역거점진단세터 운영비 지원	2,340만원입니다.

다. 예산의 이용·전용·이체

[ 다음은, 예산의 이용·전용·이체에 대해 말씀드리겠습니다. ]

❍ 예산의 이용과 전용은 해당사항이 없으며,
이체는 2019년 1월 1일자 조직개편에 따라 정보화
담당관 459만원, 서해안유류사고지원과 117만원을
보건환경연구원으로 이체하였습니다.

< 예산의 이체 내역 >

(단위 : 천원)

구 분	사업명	통계목	이체금액		이체사유
			감액	증액
정보화담당관	기본경비	사무관리비	4,590	-	`19.01.01.자 조직개편
보건환경연구원			-	4,590
서해안유류사고지원과	기본경비	사무관리비	1,170	-	`19.01.01.자 조직개편
보건환경연구원			-	1,170

마. 예산의 이월 (명시·사고·계속비)

[ 예산의 이월은 해당사항 없습니다. ]

□ 특정자원 지역자원시설세 특별회계 결산

가. 특별회계 세출

[ 다음은, 특정자원 지역자원시설세 특별회계 세출
결산 내용을 말씀드리겠습니다. ]

❍ 2019회계연도 특정자원 지역자원시설세 특별회계
세출예산 현액은 6억 3,000만원으로,

- 화력발전소 주변 환경오염도 조사에 필요한 장비
구입 등에 예산현액 전액을 집행하였습니다.

< 특별회계 세출결산 내역 >

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예 산 현 액	집 행 액	명시이월	사고이월	집행잔액
보건환경 연구원 운영	화력발전소 주변 환경오염도 조사	630,000	630,000	-	-	-

존경하는 김득응 위원장님과 위원님 여러분!

지금까지 ｢2019회계연도 결산 승인의 건｣ 중
보건환경연구원 소관에 대하여 설명 드렸습니다.

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 결산서와
부속서류를 참고하여 주시기 바라며,

❍ 더 자세한 설명이 필요한 부분에 대하여 말씀해
주시면 소상히 답변 드리도록 하겠습니다.

❍ 또한, 심사 과정에서 위원님들께서 지적해 주시는
사안에 대해서는 예산편성 및 집행 시 반영하여
보다 효율적인 예산 운영이 이루어질 수 있도록
노력하겠다는 말씀을 드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2020.  06.  17.

보건환경연구원장  최 진 하