		2021. 11. 30. (화) 행정문화위원회

제  안  설  명  서

- 공무원교육원 소관 -

2022년도 충청남도 예산안

	공무원교육원

2022년도 충청남도 예산안

□  공무원교육원 소관

2022년도 일반회계 세입․세출예산안에 대하여

제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, (387쪽) □일반회계 세입예산□입니다.

◇ 총 세입규모는,

전년도 예산액보다 70만원 증가한 2억 8,920만원을 편성하였습니다.

〈 재원별 세입규모 〉

(단위 : 천원)

구분 재원별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	289,200	288,500	700	0.24
사용료 수입	500	500	0	-
기 타 수 입 (위탁교육비)	288,700	288,000	700	0.24

(388쪽)〈 세입예산 세부내역으로는 〉

□ 대강당 및 강의실 사용료                      50만원

□ 공무원교육원 위탁교육비              2억 8,870만원

을 계상하였습니다.

□ 다음은, (391쪽) □일반회계 세출예산□입니다.

◇ 총 세출규모는,

전년도 예산액 57억 2,307만원보다 5억 1,561만원(△9.01%)

감액된 52억 746만원을 편성하였습니다.

〈 단위별 세출규모 〉

(단위 : 천원)

구분 단위별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	5,207,462	5,723,078	△515,616	△9.01%
쾌적한 교육환경 조성	415,531	818,282	△402,751	△49.22%
교육운영 내실화	1,518,402	1,526,641	△8,239	△0.54%
인력운영비	3,010,066	3,137,436	△127,370	△4.06%
기본경비	263,463	240,719	22,744	9.45%

〈 부서별 세출규모 〉

(단위 : 천원)

구분 부서별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	5,207,462	5,723,078	△515,616	△9.01%
교육총괄과	3,702,320	4,206,892	△504,572	△11.99%
교육운영과	1,257,678	1,304,028	△46,350	△3.55%
역량교육평가과	247,464	212,158	35,306	16.64%

□  분야별 편성내역을 보고 드리면

① (392쪽)「쾌적한 교육환경 조성」분야 예산은 총 4억 1,553만원으로 교육시설 개선, 청사유지 관리에 필요한 경비입니다.

〈 주요사업 내용은 〉

□ 시설물 관리 인력 등                      1,500만원

□ 청사관리 등                                4,101만원

□ 공공요금 및 제세                      2억 5,790만원

□ 초화류 및 정원관리 물품 등 구입           214만원

□ 연결통로 공간 재구성                     6,000만원

□ 의무실 의약품 구입                         600만원

□ 업무추진비 및 대민활동비                 3,348만원

을 계상하였습니다.

② (392쪽)「교육운영 내실화」분야 예산은 15억 1,840만원으로

계획된 교육과정을 차질 없이 운영하기 위한 교육과정운영비, 교육과정 운영지원, 교육장비 확충, 역량교육 및 평가, 교육계획 수립 및 지원비입니다.

〈 주요 사업 내용은 〉

□ 교육과정 운영                        9억 9,359만원

□ 사이버교육 위탁과정 운영             1억 4,535만원

□ 성적우수자 등 시상                       1,000만원

□ 강의용 노후음향장비 교체 구입            1,800만원

□ 행정자료실 서가 및 장비 교체             2,125만원

□ 교육용 노후 PC 교체                      1,275만원

□ 행정자료실 전문도서 구입                  272만원

□ 교육기자재 및 음향시설 유지보수           1,275만원

□ 교육 전산장비 유지보수                    3,600만원

□ 역량교육 및 교육훈련평가 운영           2억 51만원

□ 역량진단용 과제 개발                     4,250만원

□ 교육계획 수립 및 교육지원                1,190만원

□ 교수요원 연찬대회                          595만원

□ 업무추진비                                 513만원

을  계상하였습니다.

③ (394쪽)「인력운영비」분야 예산은 30억 1,006만원으로

기관 운영에 필요한 인건비입니다.

〈 세부내역은 〉

□ 일반직 보수                         23억 2,834만원

□ 기타직(임기제) 보수                  1억 8,725만원

□ 공무직(무기계약)근로자 보수          3억 6,951만원

□ 기간제근로자등 보수                      2,986만원

□ 직급보조비                               9,510만원

을 계상하였습니다.

④ (395쪽)「기본경비」분야 예산은 2억 6,346만원으로

기관 운영에 필요한 각종 경비입니다.

〈 세부내역은 〉

□ 일반운영비                           1억 7,128만원

□ 여비                                     5,202만원

□ 업무추진비                               1,586만원

□ 직무수행경비                            2,430만원을 계상하였습니다.

□  존경하는 정병기 위원장님, 그리고 위원님 여러분 !

□ 지금까지 공무원교육원 소관「2022년도 일반회계 세입․

세출예산안」에 대하여 개괄적으로 설명을 드렸습니다만,

□ 위원님들께서 궁금하신 사항에 대하여 물음을 주시면

자세히 답변을 드리도록 하겠습니다.

□ 아무쪼록, 저희 공무원교육원 소관 예산안은 쾌적한 교육

환경 조성, 교육운영에 필요한 필수 경비와 직원

인건비 등 최소한의 금액을 계상하였음을 감안하시어

제출한 원안대로 심사하여 주실 것을 부탁드립니다.

□ 이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□  감사합니다.

2021년  11월  30일

공무원교육원장  조 광 희