	제348회 정 례 회 제2차 행정문화위원회 2023. 11. 30.(목)

검   토   보   고

【 대변인 소관 】

2. 2023년도 제2회 충청남도 추가경정예산안

3. 2024년도 충청남도 예산안

행정문화위원회

수석전문위원

2023년도 제2회 충청남도 추가경정예산안

검   토   보   고

【 일반회계 현황 】

가. 예산안 규모

❍ 2023년도 제2회 추가경정예산안 중 대변인 소관

일반회계 세입·세출 예산안 규모를 보면

- 세입예산은 없고

- 세출예산은 46억 3,873만 원으로 기정액 46억 9,910만 원의 1.28%에 해당하는 6,037만 원이 감액되었음

나. 세출 예산안

□ 현   황

(단위 : 천원, %)

부 서	예 산 액	기 정 액	비 교 증 감
				증감률
대변인	4,638,729	4,699,100	△60,371	△1.28

□ 주요 변동 내역

❍ 충남도 홈페이지 기능강화 및 유지관리	△1,585만 원
❍ 충남도 홈페이지 재구축 설계 용역비(BPR/ISP)	△569만 원
❍ 인터넷방송국 및 SNS 장비 유지 관리	△1,022만 원
❍ 도정여론조사	△2,861만 원

다. 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부 서	세부사업 (부기사업)	통계목	예산액	이월액	이월 사유
계	1건		1,732,000	872,494
대변인	충청남도 홈페이지 재구축	207-02 (전산개발비)	1,732,000	872,494	홈페이지 전면 재구축을 위한 사업비를 ’23년도 제1회 추경에 반영(5월)함에 따라 본사업 발주에서 사업 완료까지의 절대 공기 부족

라. 검토의견

□ 세  출

❍ 대변인 소관 세출예산은 46억 9,910만 원 대비 6,037만 원 감액된 46억 3,873만 원임

[ 주요사업 검토 의견 ]

❍ 충청남도 홈페이지 기능강화 및 유지관리 : 2억 2,000만 원

[ 추경안 p.202, 사업설명서 p.4 ]

- 이 예산은 충청남도 대표 홈페이지 등 45개 사이트 기능강화 및 유지관리를 위한 연례 반복적인 사업예산으로 기정예산 2억 3,585만 원에서 계약 후 계약 낙찰 차액 1,585만 원을 감액하려는 것으로

- 이번 홈페이지 기능강화 사업으로 개선된 점에 대한 설명이 요구됨

□ 명시이월

❍ 충청남도 홈페이지 재구축 : 8억 7,249만 원

[ 추경안 p.311, 추경예산안 첨부서류 p.83 ]

- 이 예산은 홈페이지 기능개선 및 챗봇 기능 반영, 신형 검색 솔루션 도입, 도청사 3D 공간정보 콘텐츠 구축 등 홈페이지 전면 재구축을 위한 사업예산으로

- 2023년 제1회 추경에 사업비 17억 3,200만 원을 반영(5월)하여 ’23. 10. 13. 계약부서에 계약 의뢰하였는데 사업 진행이 늦어진 사유, 현재까지 진행 상황, 앞으로의 계획에 대한 설명이 요구됨

2024년도 충청남도 예산안

검   토   보   고

【 일반회계 현황 】

가. 예산안 규모

❍ 2024년도 대변인 소관 일반회계 세입·세출 예산안 규모를 보면

- 세입예산은 없고

- 세출예산은 32억 2,887만 원으로 전년도 예산액 21억 626만 원의 53.3%에 해당하는 11억 2,261만 원이 증액되었음

나. 세출 예산안

□ 현   황

(단위 : 천원, %)

부 서	예 산 액	기 정 액	비 교 증 감
				증감률
대변인	3,228,870	2,106,260	1,122,610	53.30

□ 주요 편성 내역

❍ 방송 등 매체활용(기획) 홍보	10억 원
❍ 인터넷방송국 운영	3억 원
❍ 도민리포터 운영	2억 5,000만 원
❍ 도정홍보 SNS 영상 콘텐츠 제작	2억 3,000만 원
❍ 유튜브 홍보 마케팅	1억 원

다. 검토의견

□ 세  출

❍ 대변인 소관 세출예산은 전년도 예산액 21억 626만 원 대비 11억 2,261만 원 증액된 32억 2,887만 원임

[ 주요사업 검토 의견 ]

❍ 도민리포터 운영 : 2억 5,000만 원

[ 예산안 p.240, 사업설명서 p.10 ]

- 이 예산은 충청남도 대표 홈페이지에 게재된 도민리포터 기사에 대한 원고료를 지급하는 사업예산으로

- ’22년 1억 2,600만 원에서 ’23년 2억 4,960만 원으로 1억 2,360만 원 증액하였고 ’24년에 2억 5,000만 원 계상하였는데 ’22년과 비교하여 ’23년에 사업예산을 200% 가까이 증액하여 얻은 성과와 ’24년 사업 계획에 대한 설명이 요구됨

❍ 도정 홍보 사업의 전략적 통합운영 : 7,500만 원

[ 예산안 p.240, 사업설명서 p.24 ]

- 이 예산은 도정홍보영상의 통합운영으로 부서별 홍보영상물 제작 일원화를 통한 전략적 홍보를 도모하기 위하여 2024년 신규로 추진하는 사업예산으로

- 산출기초를 살펴보면 ’24년 HD 고화질 영상 3편 제작 예정인데 영상 제작 주제 등 전반적인 계획에 대한 설명이 요구됨

❍ 유튜브 홍보 마케팅 : 1억 원

[ 예산안 p.240, 사업설명서 p.34 ]

- 이 예산은 유튜브 채널 활성화 목적의 구독 유도 이벤트, 도민 참여 챌린지 공모 등을 하기 위하여 ‘23년 제1회 추경예산에 반영·추진한 신규사업으로 ‘24년에도 1억 원 계상하였음

- ‘23년 9월 말 기준 유튜브 홍보 마케팅 예산집행 현황은 1억 원의 예산 중 2,200만 원 집행하여 22%의 집행률 보이고 있고 10월부터 순차적으로 집행 예정이라고는 하나 ‘24년도 사업 추진 시 집행률 향상을 위한 계획이 필요해 보이는데 이에 대한 설명이 요구됨

❍ 방송 등 매체활용(기획) 홍보 : 10억 원

[ 예산안 p.241, 사업설명서 p.46 ]

- 이 예산은 도정 주요 시책, 성과 등의 전국적 확대를 위한 방송 등 매체에 주는 광고비로 이번에 신규로 계상한 사업예산임

- 공보관 소관 예산서(p.233)를 살펴보면 방송 등 매체활용 홍보 예산으로 20억 원을 계상하였는데 두 사업의 차이점은 무엇인지 설명이 요구됨

❍ 콘텐츠 제작 예산 관련

- 대변인 소관 예산을 살펴보면 콘텐츠 제작에 예산을 많이 투입하고 있는데 제작물들이 일회성 홍보로 그치는 것인지 홍보 후 활용 계획이 별도로 있는 것인지 설명이 요구됨